Добрый день!
Сегодня 25.03.2024 составила декларацию по налогу на прибыль за 2024 год. Я так понимаю, проводки по начислению налога должны создаться после проведения документа Закрытие месяца за декабрь 2023, и посмотреть их можно в разделе Начисление налогов на ЕНС. Но там у меня есть проводки по декларации по НДС за 4 кв 2023, авансы по налогу на прибыль и страховые взносы за декабрь 2023 (все уплачиваемые в 1 кв 2024). Проводок по налогу на прибыль за 2023г нет.
Сделала закрытия месяца за 1кв 2024. Появились отрицательные проводки по налогу на прибыль (похоже на сторно авансов, уплаченных в 1 квартале при отсутствии декларации за 1 кв 2024).
Прошу подсказать, где должны сформироваться проводки по декларации по налогу на прибыль за 2023г.
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Проводки формируются в рег. операции за декабрь с датой 2024, если речь про проводки по ЕНС т.е. счет 68.90.
Смотрим рег. операция Начисление налогов на едином налоговом счете за декабрь 2023.
Сверьтесь с алгоритмом, пожалуйста
Перенос налога на прибыль за 2023 год на ЕНС в 1С ПРОФ
Перенос налога на прибыль по обособленным подразделениям за 2023 год на ЕНС в 1С КОРП
Пригодится
Почему налог на прибыль не переносится на ЕНС в 1С?
.
Добрый день!
Спасибо, сделала, как рекомендовано в последней статье.
Вопрос можно закрывать