Проводки по ЕНС и отражение авансовых платежей в декларации за полугодие, если налог на прибыль к уменьшению в 1С

1. Добрый день!

   Если сумма налога за отчетный период получилась к уменьшению, т. е. в Листе 02 заполнена строка 280 и 281, то указанная в них сумма переносится в Раздел 1 Подраздел 1.1:
   • в стр. 050 — из стр. 280 Листа 02 «в федеральный бюджет»;
   • в стр. 080 — из стр. 281 Листа 02 «в бюджет субъекта РФ».

   Алгоритм расчета налога на прибыль и авансовых платежей за I полугодие

   Проводки имеете ввиду в части ЕНП? Здесь так:

   Как отразить на ЕНС, если декларация по налогу на прибыль к уменьшению в 1С?

   Все материалы по заполнению прибыльной декларации:

   Декларация по налогу на прибыль

2. Все делаю так как у вас в статьях, но тогда за 9 месяцев странная картина, по оборотам одна сумма, а в декларации другая так и должно быть? скрины приложила

   1. Посмотрите, пожалуйста, материал — в нем дается алгоритм заполнения и проверки декларации за 9 месяцев, все ли у вас так:

      Декларация по налогу на прибыль за 9 месяцев 2023 в 1С (25.10.23)

      Алгоритм расчета налога на прибыль и авансовых платежей за 9 месяцев в 1С

      Отчеты — Анализ учета по налогу на прибыль — проверить каждую плашку, в ней провалиться до документов.
      Налоговый учет и по НДС, и по налогу на прибыль в 1С организован не на счетах БУ, а на налоговых регистрах. Проверка по счетам БУ — это дополнительный инструмент, здесь больше проверяем БУ, а не НУ.

      Дополнительно:

      Автозаполнение и проверка декларации по налогу на прибыль в 1С

      Расшифровка строк декларации по налогу на прибыль в 1С

      Оборотно-сальдовая ведомость по счетам затрат: проверка налога на прибыль

      Работа с ЕНС и ЕНП в части налога на прибыль в 1С

Комментарии закрыты.