Не переносится налог на прибыль за 2023г. на ЕНП по сроку 28.03.24

Вопрос задал Елена Т. (Москва)

Ответственный за ответ: Жукова Анна (★9.64/10)

Здравствуйте!
Версия 1с: Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.147.30), ОСНО.
Порядок уплаты авансовых платежей рассчитывается Ежемесячно по расчетной прибыли.
К сожалению, эту настройку в программе 1С отразили только с 01.01.2024г.
До этого настройка была установлена, как Ежеквартально, хотя весь 2023 год считали авансы ежемесячно.
При проведении закрытия 2023г., рег. операции Начисление налогов на единый налоговый счет за декабрь 2023 по сроку 28.03.2024 должны быть перенесены суммы налога на прибыль по соответствующим бюджетам:
сальдо Кт 68.04.1 — налог к доплате
федеральный — 14 967,00 руб.
региональный — 84 818,00 руб.
К сожалению, программа эти проводки не сформировала.
Перенос авансовых платежей отражен верно, а сам налог на прибыль НЕ перенесся никак.
Сверку декларации с ОСВ произвели, все сходится.
Подскажите, пожалуйста, как выйти из этой ситуации, что у нас сделано неверно?
Заранее благодарю.

Все комментарии (2)

  1. Здравствуйте!

    На сегодня (рел. 3.0.149.28) наблюдается ошибка: после переключения с 2024 года Порядка уплаты авансовых платежей (Главное – Налоги и отчеты – Налог на прибыль) с Ежеквартально на Ежемесячно по расчетной прибыли регламентная операция Начисление налогов на ЕНС за декабрь 2023 не формирует проводок по переносу на ЕНС налога за 2023 год по сроку 28.03.2024, при этом авансовые платежи на 1 квартал 2024 начисляются корректно.

    БухЭксперт8 рекомендует исправить ошибку внутри регламентной операции Начисление налогов на ЕНС, а не документом Корректировка ЕНС во избежание задваивания проводок после перепроведения рег. операции за декабрь 2023 в том случае, если алгоритм в 1С исправят.

    Чтобы внести исправления, действуйте по алгоритму:
    Почему налог на прибыль не переносится на ЕНС в 1С?
    .

  2. Добрый день!
    Большое спасибо за разъяснение ситуации.
    Сделала так, как вы советовали.

    1

Комментарии закрыты.