Добрый день!
Компания ввозит груз из Европы (товары для перепродажи и материалы для производства). В 3 квартале 2021 года груз был ввезен без НДС (на таможне НДС по данной партии товара не начисляли). В 4 квартале 2021 г таможня выставила нам корректировочный ГТД, где была указана сумма НДС на партию товара, ввезенную в 3 квартале 2021г. Сумма НДС нами уплачена.
Каким образом в 1С:Бухгалтерия корректно отразить начисления по корректировочной ГТД при условии, что мы применяем раздельный учет НДС.
Здравствуйте!
Уточните, пожалуйста, что с товарами и материалами, к которым относится этот доначисленный НДС.
Товары используются в деятельности облагаемой НДС / не облагаемой НДС. Они проданы или не проданы к моменту доначисления НДС.
Материалы используются в деятельности облагаемой НДС / не облагаемой НДС. Они переданы в производство или не переданы в производство к моменту доначисления НДС.
Добрый день, Мария!
Товары частично проданы без НДС, материалы так же частично использованы для производства продукции, которую мы реализовали без НДС
Здравствуйте, Мария!
Сторнируйте первичный ГТД документ Операции вручную Вид операции — Сторно документа
Создайте новый документ ГТД датой новой ГТД.
Либо воспользоваться документом Отражение начисления НДС.
Так как часть материала уже использовано для производства продукции, которая реализуется без НДС. Необходимо списать НДС в части уже используемого материала. Документ Списание НДС. Часть оставшегося НДС включите в стоимость оставшегося материала документ Операция, введенная вручную.
Добрый день, Татьяна!
Спасибо!
Завыла уточнить, что у нас версия КОРП
Еще подскажите, пожалуйста, как быть с реализациями товаров и услуг (продажа и отгрузка товара комиссионеру)? Мы отгрузили товар б/НДС, теперь необходимо доначислить НДС.
Таких реализаций очень много. Каким образом доначислить НДС по реализации?
Здравствуйте, Мария!
Уточните, товар должен был продаваться без НДС (входной НДС включён в стоимость товара) или с НДС?
Добрый день!
Товар должен был продаваться с НДС
Здравствуйте, Мария!
Если при реализации без НДС счет-фактуру не оформляли, то оформить счет-фактуру без НДС, затем оформите Корректировка поступления. Аналогично как в материале: Ошибочно выставили реализацию без НДС в прошлом квартале в 1С
Забыли начислить НДС с реализации за прошлый квартал в 1С Останутся вопросы пишите.
Добрый день!
Подскажите, Сторно ГТД по импорту ручной операцией можно заполнить автоматически из документа ГТД по импорту? или необходимо все проводки и регистры вручную отсторнировать? У нас в документе ГТД по импорту более 1000 сторок в табличной части
Здравствуйте, Мария!
Документ Операция, введенная вручную — Сторно документа в поле Сторнируемый документ выберите ГТД. Будут заполонены все вкладки сторнирующими записями.
Материал по теме: Сторно документа в 1С 8.3 Бухгалтерия
Документ Операция, введенная вручную вид операции Сторно документа .