Корректировка реализации услуг прошлых лет в сторону увеличения в 1С

Вопрос задал Светлана С. (Краснодар, Краснодарский край)

Ответственный за ответ: Бачурина Оксана (★9.83/10)

Добрый вечер. Помогите разобраться с корректировкой в сторону увеличения реализации по услугам предоставленным за 2019 год. Провели корректировку реализации, на вкладке \»Расчеты\» стоит галочка \»Бух. учет прошлого года закрыт для корректировки (отчетность подписана)\» Движение документа прилагаю. У нас в НУ после корректировки на счетах 99, 99.01, 99.01.1 появилось сальдо 3 575 905,69 на конец 2019 года.
99, Прибыли и убытки
БУ 142 892 561,63 142 892 561,63
НУ 71 657 781,45 75 233 687,14 3 575 905,69
99.01, Прибыли и убытки от хозяйственной деятельности (за исключением налога на прибыль)
БУ 120 248 381,17 120 248 381,17
НУ 71 657 781,45 75 233 687,14 3 575 905,69
99.01.1, Прибыли и убытки по деятельности с основной системой налогообложения
БУ 120 248 381,17 120 248 381,17
НУ 71 657 781,45 75 233 687,14 3 575 905,69
Как его закрыть если реформация баланса сделана и это сумма от корректировки. Делать по новой реформацию и сдавать корректировки по Прибыли и Бух. балансу? Или как то можно провести корректировку, что бы не затрагивать 2019 год в НУ?

Все комментарии (7)

  2. При таком варианте, как у вас проводки в 2019 только в НУ. А в БУ все проводки в 2020.
    Уточненку по прибыли заполните автоматически.
    Но надо понять, подходит такой вариант или нет.
    Для этого важно знать закрываете редактирование или нет, можете его открыть или нет.

  3. Редактирование мы закрываем, но для этой корректировки открыли период, потому что корректировка не проводилась и не обратили внимание, что на 99 появилась сальдо. Как сейчас можно поправить? И как в будущем проводить операции по корректировке с закрытым периодом? Чтобы не появлялась такая проблема.

  4. Как сейчас можно поправить? И как в будущем проводить операции по корректировке с закрытым периодом? Чтобы не появлялась такая проблема.

  7. Добрый день! В части бухгалтерского учета и отчетности исправление ошибки прошлого года зависит от ее существенности, а также подписана, представлена или утверждена отчетность:
    Существенность в исправлении ошибок
    Если ошибка 2019 года, выявили в 2020 после утверждения отчетности за 2019, исправляется записями по соответствующим счетам бухгалтерского учета в текущем отчетном периоде. При этом корреспондирующим счетом в записях является счет 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)».
    В части порядка исправления в налоговом учете:
    Порядок исправления ошибок в налоговом учете
    Т.е., если ошибка привела к занижению налога на прибыль, для целей НУ она исправляется в периоде возникновения- 2019 г., подается уточненная декларация:
    Уточненная декларация по налогу на прибыль
    Пошаговые инструкции исправления ошибки можно посмотреть здесь в зависимости от Вашей ситуации:
    https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/ispravleniya-utochneniya-1s-buhgalteriya/oshibki .

Комментарии закрыты.