Добрый день!
Помогите разобраться с ситуацией:
В текущем году с заказчиком подписано доп соглашение об увеличении сметной стоимости работ, это увеличение затрагивает реализацию прошлого года. На основании ДС проведена корректировка реализации прошлого года документом «Корректировка реализации». После этого будет сдана корректирующая декларация по прибыли, с уменьшением суммы убытка за 2025 год, также корректирующая декларация за 1 квартал 2025 года, т.к. нужно поправить сумму перенесенного убытка прошлого года.
При заполнении декларации за полугодие теперь сумма убытка за этот период не сходится с ОСВ по счету 99.01.1 в НУ (именно на сумму корректировки), т.к. есть незакрытый остаток по Кт теперь на конец 2025 года.
Скажите, это правильно, что у меня теперь дебетовый остаток по счету 99.01.1 меньше, чем в декларации (полугодие тоже убыточное)? Как исправить эту ситуацию? Нужно ли было делать какую-то проводку, чтобы закрыть счет 99.01.1 на конец 2025 года?
Буду благодарна за ответ!
Макс
RuTube
