Добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться в следующей проблеме. Используемая программа 1С Бухгалтерия Проф (3.0.151.27). Применяется Балансовый метод с отражением ПР и ВР. Корректируем в 1 квартале 2024 амортизацию через 84 счет (Д 84 К 02), соответственно на 84 счет хотим отнести сумму относящегося к ней отложенного налога. Создаем ручную операцию Д 77 К 84. Но при проведении Регламентной операции Закрытие месяца программа делает проводку этой суммы через 68.04.2 (Д 77 К 68.04.2) затем проводку через 99.02.4 (Д 99.02.4 К77 ) и относит ее потом на счет 99.09 ( Перенос сальдо 68.04.2). В результате получаем Форму 2 с ошибками. При Балансовом методе без ПР и ВР такая ошибка не возникает. Есть ли возможность при применении Балансового метода с ПР и ВР корректировать отложенные налоги через 84 счет, чтобы программа не пересчитывала эти суммы Регламентной операцией и не тянула их в Форму 2 текущего периода? Заранее спасибо за ответ.
Если ручными операциями добавить проводки Д 99.09 К 000 и Д 000 К 99.02.4 с суммой отложенного налога, то тогда Форма 2 формируется без учета этой суммы и без ошибок. Но насколько такой вариант корректен и приемлем? Не возникнет ли проблем в дальнейшем?
Добрый день!
Приложите, пожалуйста, скрин, как заполняете Операцию.
Возможно, стоит в ней корректно указать ПР ВР, а не отдельно через 000 счет.
В приложении Операция по Корректировке Амортизации и ОСВ по итогам ее проведения.
Предлагаю провести операцию 31.12.2023, поставить галочку «Межотчетный период».
Программа проведет рег. операцию Корректировка отложенного налога по ПБУ 18 и скорректирует отложенный налог на 01.01.2024. На отчетность за 2023 год изменение повлиять не должно.
Можно предварительно выполнить на копии базы.
Как сделать копию базы 1С 8.3
Да, такая мысль была… Тогда , правда, будет несоответствие остатков на 31.12.2023 года в отчетности 2024 года, придется писать комментарий. Но в любом случае попробую. Спасибо. Большая просьба, не закрывать пока комментарии, т к смогу это сделать только через 2 недели.
Договорились!
Оставляем вопрос в работе.