Добрый день. Запуталась с пересдачей ндс. В 3 квартале 22 сдали неверно восстановление ндс. сч-ф А5253 Сделали корректировку №1-отсторнировав сумму из основной декларации и добавив новую сумму в доп. лист книги продаж, но накосячили с № счет-фактуры поставили А5263. Коректировку №1 приняли. Но выставили требование на ту же счет-фактуру по А5253. Видимо теперь надо делать коректировку №2. Что там должно отобразится-сторно коректировки или сторно основной декларации?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Коректровка на доп. лист книги продаж
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Сторно ошибочного НДС с аванса полученного в декларации по НДС в 1С Ошибочно был начислен в 3 кв. 2021 г. НДС с аванса. Я сделала сторно счета-фактуры на аванс в 4 кв.…
- Возврат основного средства покупателем по претензии Покупателю было продано основное средство.Оформлено документом "Передача ОС".Выписан счет-фактура. Деньги от покупателя в том же месяце поступили на р/с. Отчетный…
- Формирование доп. листа к книге покупок по декларации НДС за закрытый период в 1С Здравствуйте! Пришло Требование от налоговой о предоставлении пояснений. Дважды заявлен счет-фактура в 1 квартале и 3м. В марте поставщик выставил…
- Корректировка суммы услуг и НДС в документе Поступление из переработки в 1С Добрый день Помогите разобраться с последовательностью действий и корректности формирования доп листа книги покупок Ситуация следующая 1. 01.12.2025 оформлен документ…
Статьи по этой теме
- Как отразить выкуп из лизинга прослеживаемого ОС в 1С? Как прослеживаемые основные средства отразить в документе Выкуп предмета лизинга , чтобы реквизиты прослеживаемости попали в декларацию по НДС? В…
- Как сделать корректировку поступления, которого нет в базе 1С? Как сделать корректировку поступления за прошлый год, если учет в базе 1С ведется с этого года? Корректировка поступления приводит, в…
- Как отразить восстановление НДС с остаточной стоимости ОС при переходе на УСН в 1С? При переходе на УСН как правильно отразить восстановление НДС с остаточной стоимости основных средств, чтобы операция корректно отразилась в декларации…
- Что делать, если поставщик заменил один СФ на два за прошлый квартал в 1С? Поставщик прислал Организации акт и счет-фактуру на выполненные работы по электронной почте. НДС по счету-фактуре принят к вычету. В следующем…
Здравствуйте, Валерия!
Правильно понимаю, что при составлении уточненной декларации была допущена ошибка в доп. лист книги продаж, только в номере?
Ошибка в номере счета-фактуры не относится к критичной и не препятствует вычету НДС (п. 2 ст. 169 НК РФ, Постановление АС СЗО от 01.09.2017 N Ф07-7152/2017 по делу NА13-14539/2016, Письмо ФНС РФ от 07.04.2015 N ЕД-4-15/5752).
Вы можете в ответ на требование ИФНС дать пояснения по поводу технической опечатки в номере СФ. Более подробно здесь: Порядок ответа на требования из ИФНС о представлении пояснений по НДС
Требования ИФНС: исполнять безусловно или возможны варианты?
Требования ИФНС. Как отвечать правильно? Законодательный обзор
Порядок исправления технических ошибок по НДС
Как исправить номер СФ посмотрите здесь: Ошибка в номере исходящего счет-фактуры в 1С .
Я так поняла, что если ошибка только в номере-то можно просто дать пояснение. Сейчас списываемся с поставщиком-и суммы восстановления у них другие. Как поступить в таком случае?
Да, если ошибка только в номере, имеете право дать пояснения.
«Сейчас списываемся с поставщиком-и суммы восстановления у них другие. Как поступить в таком случае?» Поясните, пожалуйста, почему разные суммы с поставщиком? Распишите по числам как у вас и как у поставщика.
книгу покупок поставщик пока не выслал. Только итог.
Здравствуйте, Валерия!
Для ответа необходима информация от поставщика. Вышлите, пожалуйста, как получите.
Спасибо . Разобрались. Расхождение на несколько руб в нашу пользу. Дадим пояснение в налоговую по поводу неправильного номера в корректировке.