Сторно ошибочного НДС с аванса полученного в декларации по НДС в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Ольга П. (Якутск)

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.87/10)

Ошибочно был начислен в 3 кв. 2021 г. НДС с аванса. Я сделала сторно счета-фактуры на аванс в 4 кв. Дт 76.АВ Кт 68.02 с минусом. В декларации по НДС за 4 кв. данная сумма включается в дополнительный лист книги продаж или в основной раздел книги продаж?

Метки вопроса: —
Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте!

    В декларации по НДС, если что-то исправляете за прошлый период, это всегда доп. лист. По другому не бывает уточненок.

    Когда сторно сделали, то есть вкладка с проводками и есть вкладка с регистром НДС. Там надо указать, что это идет в доп. лист — Да, период корректировки — указать дату кв, за который правки. В вашем случае, например, 30.09.21. И сторнировочная запись — тоже Да.

    Как сторнировать НДС с аванса в закрытом квартале

    У вас не декларация по НДС за 4 кв 21, а уточненка за 3 кв 21 будет.

    Порядок исправления суммовых ошибок по НДС

    Порядок представления уточненной декларации по НДС

    .

     3

  2. Большое спасибо, Мария!

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Задвоение восстановления НДС с авансов в 1С Добрый день! Обнаружилась ошибка в 2017 году: другим бухгалтером дважды отражалась одна и та же сумма НДС в книге продаж…
  2. Отражение в книге продаж декларации по НДС реализации уступки права требования в 1С Добрый день, мы скорректировали согласно вашего ответа на наш вопрос от 03.10.24 Вкладку Реализации НДС с продаж и указали сумму…
  3. Забытая реализация. Как исправить при раздельном учете НДС После сдачи отчета по НДС обнаружили, что одна реализация была снята с проведения, и поэтому не попала в декларацию. Как…
  4. НД по НДС при неподтвердженном экспорте. р.6 и книга продаж Мария, Дополнительный лист книги продаж сформировался. При формировании корректировочной НД по НДС в книгу продаж не попадает Доп.лист. Что я…

Статьи по этой теме

  1. Где резиденту Сколково регистрировать счет-фактуру, выставленный без НДС? Резиденты Сколково выписывают счет-фактуру с пометкой «Без НДС». Дальше надо такие счета-фактуры где-то регистрировать? Налогоплательщики, пользующиеся освобождением от уплаты НДС,…
  2. Как часто создавать Формирование записей книги покупок / продаж при сложном учете НДС - раз в квартал или раз в месяц в 1С? Можно ли при сложном учете создавать документ Формирование записей книги покупок/продаж один раз в конце квартала или необходимо делать каждый…
  3. Помощник по расчету НДС в 1С Первичную Декларацию по НДС можно заполнить из: Главное – Задачи – Список задач; Отчетность – 1С-Отчетность – Регламентированные отчеты; Отчеты…
  4. Раздел 4 декларации по НДС для отгрузок по ставке 0% в 1С Порядок заполнения Стр. 010-030 заполняется по отгрузкам, по которым ставка 0% подтверждена: стр. 010 – код операции, стр. 020 –…