Сторно ошибочного НДС с аванса полученного в декларации по НДС в 1С

Вопрос задал Ольга П. (Якутск)

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.84/10)

Ошибочно был начислен в 3 кв. 2021 г. НДС с аванса. Я сделала сторно счета-фактуры на аванс в 4 кв. Дт 76.АВ Кт 68.02 с минусом. В декларации по НДС за 4 кв. данная сумма включается в дополнительный лист книги продаж или в основной раздел книги продаж?

Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте!

    В декларации по НДС, если что-то исправляете за прошлый период, это всегда доп. лист. По другому не бывает уточненок.

    Когда сторно сделали, то есть вкладка с проводками и есть вкладка с регистром НДС. Там надо указать, что это идет в доп. лист — Да, период корректировки — указать дату кв, за который правки. В вашем случае, например, 30.09.21. И сторнировочная запись — тоже Да.

    Как сторнировать НДС с аванса в закрытом квартале

    У вас не декларация по НДС за 4 кв 21, а уточненка за 3 кв 21 будет.

    Порядок исправления суммовых ошибок по НДС

    Порядок представления уточненной декларации по НДС

    .

    3
  2. Большое спасибо, Мария!

Комментарии закрыты.