Войти в кабинет1С:Предприятие 8.3 (8.3.10.2580) ОСНО
В предыдущем квартале 4кв.17г. у нас было поступление д\с ( оплата покупателя), на оплату выписали с\ф на аванс. После в банке данную оплату контрагента перебили на другого покупателя, по которому ранее была реализация, т. е. аванса, как такового, не возникает.
А выписанный счёт- фактуру на аванс забыли удалить. Соответственно аванс «завис» проводкой Д-т 76АВ К-т 68.02.
Бухгалтер создал операцией вручную следующее: Операции- Операции введенные вручную- Сторно выписанного с\ф на аванс проводка Д-т 76АВ К-т68.02 с «минусом» (программа отсторнировала автоматом).
Данной операции достаточно для НДС или мы еще должны как-то двинуть регистры по НДС и если должны , то как? Нужно ли создавать доп. листы?
Заранее спасибо за ответ.
Приложение
Добрый день, Елена!
Посмотреть, какие еще проводки (в том числе и по регистрам) сделал счет-фактура, вы можете по кнопке Дт/Кт из формы документа. В данном случае «Двигается» еще регистр «НДС Продажи» (рис.1).
Приложение
Чтобы документ был отсторнирован правильно, вместе с движениями по регистрам, нужно в журнале «Операции, введенные вручную» при создании выбрать вид операции «Сторно документа», тогда будут отсторнированы все движения, в том числе и по регистрам (рис.2Сторно).
Приложение
Если вы делали сторно документа «автоматически» (то есть не «вручную» вбивали проводки в операции, а при создании выбрали вид операции «Сторно документа» и указали сам документ, тогда будут отсторнированы все движения, в том числе и по регистрам. Сверьте, что отсторнировалось в этом документе, и какие регистры «двигались» тем СФ, который нужно убрать.
Приложение
По вопросу подачи уточненной декларации. Согласно п.1 ст. 81 НК РФ, если при совершении ошибки не был занижен НДС к уплате, то организация имеет право (но не обязана) подать уточненную декларацию.
Для того, чтобы сторнирующая операция попала в доп. лист, нужно в документе «Операция, введенная вручную», которым оформляли сторно, на закладке «НДС Продажи», указать (рис.4Доп.лист):
Запись дополнительного листа – Да
Корректируемый период – Дату периода, за который выполняется корректировка
Сторнирующая запись доп. Листа – Да.