Мария, Дополнительный лист книги продаж сформировался. При формировании корректировочной НД по НДС в книгу продаж не попадает Доп.лист. Что я не так делаю?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » НД по НДС при неподтвердженном экспорте. р.6 и книга продаж
Макс
RuTube
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Уточненная декларация по НДС не проходит в ИФНС с кодом ошибки: 0400400021, доп. лист к книге продаж формируется с признаком неактуально в 1С Добрый день! Сдаем повторно уточненную декларацию по НДС. В первом случае был доп. лист к книге покупок (раздел 8 —…
- Подача уточненной декларации по НДС с выделенным доп. листом Добрый день! Подаю уточненку по НДС т.к. во 2м кв 2022 подтверждена ставка 0% дальнее зарубежье, в 4 разделе указала…
- Забытая реализация. Как исправить при раздельном учете НДС После сдачи отчета по НДС обнаружили, что одна реализация была снята с проведения, и поэтому не попала в декларацию. Как…
- Подборка материалов про Доп лист в книге продаж в 1С Здравствуйте. Интересует весь актуальный материал по теме доп. лист в книге продаж в 1С.
Статьи по этой теме
- Документ Формирование записей книги продаж в 1С Документ Формирование записей Книги продаж используется для выставления НДС при зачете аванса поставщику. Изучив статью, вы узнаете: порядок заполнения документа;…
- Книги покупок и продаж в 1С 8.3 — как сформировать пошагово Формирование книги покупок и книги продаж в 1С 8.3 — одно из основных действий при закрытии налогового периода. В этой…
- Как восстановить НДС с аванса выданного при списании дебиторской задолженности в 1С? Перечислили поставщику аванс и приняли НДС с аванса выданного к вычету. Поставщик исчез, и дебиторскую задолженность списали. Как в программе…
- Порядок исправления технических ошибок по НДС «Технические» ошибки – это ошибки, которые допущенные не в счете-фактуре, а при его регистрации в книге покупок или продаж. Из…
Добрый день, Ольга.
Уточните, пожалуйста это продолжение обсуждения ранее заданного вопроса? Если да, то дайте ссылку на вопрос или уточните вопрос. Проверьте дату на титульном листе НД по НДС. Иногда данные не попадают в отчет, если отчет сформирован более ранней датой, чем были внесены данные.
НД по НДС при неподтвержденном экспорте, р.6 и книга продаж
Здравствуйте! Помогите! не подтвердили Экспорт в течение 180 дней, Доп.лист к книге продаж сформировала. Теперь нужно корректировочную декларацию по НДС сформировать, при формировании корректировочной НД не заполняется р.6 и не подцепляется доп.лист в книге продаж
Ольга, здравствуйте!
Давайте обсудим еще раз с самого начала.
Ваш исходный вопрос
«Требуется сдать корректирующую НД по НДС за 2 кв.17г. Не подтвердили 0% ставку по экспорту. сдаем раздел 6.
По реализации формирую счет-фактуру, КВО пытаюсь 24 поставить, а там только 21 выходит…. что делать , при формировании книги продаж нужно доп.листом это оформлять или достаточно в общей Книге продаж сформировать?»
1. НДС за 2кв 2017 или 2 кв 2018? У нас на подтверждение 180 дней. И если не подтвердили, то уточненка. По 17г все сроки давно прошли. Просто сейчас это обнаружили или какая ситуация?
Может Вы ранее не подтвердили экспорт за 2кв 17г, сдали уточненку и сейчас собрали документы и его подтверждаете?
2. Мы с Вами уже обсудили, что нет раздела 6 в том случае, если сдаете уточненку по экспорту, который не подтвердили в срок. Есть раздел 4. Сейчас Вы опять пишите про раздел 6. Может у вас вообще другая ситуация и действительно нужен раздел 6. Тогда уточните, пожалуйста, вопрос полно и подробно и по срокам и по тому, что сейчас пытаетесь сделать.
3. Правильно понимаю, что Вы изучили все материалы по ссылкам, которые были даны в прошлом ответе. Полностью сверили все свои шаги и у вас все сошлось 100% и по аналитике и по регистрам и по проводкам с материалами в статьях, но при этом все равно не получили тот результат, что нужно.
Дату в уточненной декларации также проверили.
4. Если все сверили и все сошлось, но не заполняется отчетность, то делайте в файл word скрины всех шагов, как в статье и будем искать, что не так.