Подача уточненной декларации по НДС с выделенным доп. листом

Вопрос задал Юлия П. (Москва)

Ответственный за ответ: Оксана Бачурина (★9.77/10)

Добрый день!
Подаю уточненку по НДС т.к. во 2м кв 2022 подтверждена ставка 0% дальнее зарубежье, в 4 разделе указала реалицазию и реестр послала, а в 9 разделе не внесла реализацию, забыла(
Сейчас делаю:
Сформировала декларацию от 30.06.2022
В регламентных подтвердила 0 ставку от 30.06.2022
Вывожу книгу продаж, эта реализация в 9 разделе со ставкой 0%, а мне нужно в доп лист, чтоб она попала.
В движении документа, при ручной корректировке ставлю выводить доп. лист — Да. С книги продаж реализация ушла, но дрп лист не выводится, пишет не вносились изменения, скан прилагаю того что пишет…

Обсуждение (5)

  1. Далее:
    В движении документа поставила дату в колонке корректируемый период от 30.06.2022. Доп лист вышел, но с выделенной ставкой 20% ставкой(((
    В книге продаж была ставка 0%, в доп. листе вышла ставка 20% ((
    как исправить?

  2. Доп. лист вышел со ставкой 0%.
    Остальное похоже на правду))
    правильно ли я В движении документа делаю ручную проводку и для вывода Доп. листа?

  3. Добрый день! В движениях неучтенного документа Реализация делаете ручные правки имеете ввиду? Да, в данном случае это верно.
    Все пошаговые инструкции по экспорту можно посмотреть здесь, чтобы всегда было под рукой:
    СЫРЬЕВОЙ В ДАЛЬНЕЕ ЗАРУБЕЖЬЕ
    НЕСЫРЬЕВОЙ В ДАЛЬНЕЕ ЗАРУБЕЖЬЕ
    Дополнительно по теме:
    Порядок представления уточненной декларации по НДС
    Неучтенная реализация услуг прошлого года, если бухгалтер не знал о данном факте хоз.жизни
    Неучтенная реализация услуг текущего года, если бухгалтер не знал о данном факте хоз.жизни
    .

  4. Добрый вечер! спасибо!

    1. Рада, если смогла помочь! Хороших выходных 🙂

Комментарии закрыты