Добрый день!
Подаю уточненку по НДС т.к. во 2м кв 2022 подтверждена ставка 0% дальнее зарубежье, в 4 разделе указала реалицазию и реестр послала, а в 9 разделе не внесла реализацию, забыла(
Сейчас делаю:
Сформировала декларацию от 30.06.2022
В регламентных подтвердила 0 ставку от 30.06.2022
Вывожу книгу продаж, эта реализация в 9 разделе со ставкой 0%, а мне нужно в доп лист, чтоб она попала.
В движении документа, при ручной корректировке ставлю выводить доп. лист — Да. С книги продаж реализация ушла, но дрп лист не выводится, пишет не вносились изменения, скан прилагаю того что пишет…
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Далее:
В движении документа поставила дату в колонке корректируемый период от 30.06.2022. Доп лист вышел, но с выделенной ставкой 20% ставкой(((
В книге продаж была ставка 0%, в доп. листе вышла ставка 20% ((
как исправить?
Доп. лист вышел со ставкой 0%.
Остальное похоже на правду))
правильно ли я В движении документа делаю ручную проводку и для вывода Доп. листа?
Добрый день! В движениях неучтенного документа Реализация делаете ручные правки имеете ввиду? Да, в данном случае это верно.
Все пошаговые инструкции по экспорту можно посмотреть здесь, чтобы всегда было под рукой:
СЫРЬЕВОЙ В ДАЛЬНЕЕ ЗАРУБЕЖЬЕ
НЕСЫРЬЕВОЙ В ДАЛЬНЕЕ ЗАРУБЕЖЬЕ
Дополнительно по теме:
Порядок представления уточненной декларации по НДС
Неучтенная реализация услуг прошлого года, если бухгалтер не знал о данном факте хоз.жизни
Неучтенная реализация услуг текущего года, если бухгалтер не знал о данном факте хоз.жизни
.
Добрый вечер! спасибо!
Рада, если смогла помочь! Хороших выходных 🙂