Сторно реализации

Индивидуальную консультацию запросил Ксения с.

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.82/10)

Добрый день! В январе была задвоена реализация. В апреле сделано сторно реализации. На закладке НДС продажи, выбран ДА — запись доп листа и период 31.03.2022 г. В уточненной декларации за 1 квартал появился доп. лист и суммы с минусом. ИФНС прислала требование исправить, так как с минусом сумм в 9 разделе быть не должно. Как тогда правильно отразить ошибочную реализацию?
СПасибо.

Метки вопроса: —

Все комментарии (8)

  1. Здравствуйте!

    Приложите скрин Требования ИФНС, пожалуйста, для лучшего понимания ситуации.

  2. Требование во вложении.

  3. Добрый день!
    Спасибо за скрин.
    Код ошибки “9” означает, что допущены ошибки при аннулировании записей в разделе 9 (приложении 1 к разделу 9):
    — сумма НДС, указанная с минусом, больше НДС в записи по счету-фактуре, который аннулируется, либо
    — не найдена запись по счету-фактуре, подлежащая аннулированию.
    Подробнее см. Приложение к письму ФНС от 03.12.2018 N ЕД-4-15/23367@.
    Сравните записи в разделе 9 и приложении 1 к разделу 9 по этим пунктам, пожалуйста.

  4. В том то и дело, что все один в один. Сторнируется ровно та сумма, которая прошла с +…
    Звонила в ИФНС, объяснили это тем, что не должно быть отрицательных сумм в разделе 9.

  5. Пришлите, пожалуйта, скрин как у вас заполнена Книга продаж ( Раздел 9) в первичной декларации и Раздел 9 + Приложение 1 в корректировочной декларации.
    Судя по требованию, сторно у вас отразилось не только в Приложении 1 , но и в разделе 9, потому что указаны графы 170,200 и 250,280, данные у них одинаковые. А минус должен быть только в Приложении 1, графы 250 и 280.

  6. Здравствуйте!

    От Вас не поступило ответа. Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в Комментариях в течение трех рабочих дней. После этого обращение будет закрыто.

  7. Добрый день! Скрин прислать не было возможности, но думаю, это в ИФНС был сбой, потому что Приложения в Требовании не соответствовали сданным декларациям. Спасибо!

  8. Рада, если вопрос у вас решился)

Комментарии закрыты.