Здравствуйте! ООО на ОСНо 1С Бухгалтерия 3.0. в сентябре 2024 года получили инвентарь. Поставщик выписал сначала две УПД, затем вместо них одну под тем же номером и той же суммой. Так получилось, что занесены все три поступления. И конечно сумма в сч/ф задвоилась. Теперь нужно половину убрать. Пробовала через Операцию Сторно — всё получается, кроме того, что в графе 170 доп. листа (стоимость покупок по СФ) р.8 уточненной декларации сумма с минусом стоит вся, а не половина. В гр. 180 (сумма НДС) с минусом правильная сумма (половина). Так и должно быть? или я что-то делаю не так?
Сразу скажу, что Налог на прибыль и НДС к доплате не будет, пени тоже. Интересует как раз момент заполнения доп. листа Книги покупок.
Все комментарии (16)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
На все три поступления у вас зарегистрирован один счет-фактура на все три поступления.
Приложила пошаговую инструкцию отражения операций в 1С (см. приложение). Останутся вопросы — пишите.
В разделе 8 ошибочный счет-фактура остается, в Приложении 1 к разделу 8 неверная запись сторнируется, новая запись с верными данными добавляется.
Уточненные декларации по НДС составляются на основании данных Дополнительных листов к Книге покупок и Книге продаж.
Если изменения вносятся только в Приложение 1 к разделу 8, то необходимо проверить признак актуальности разделов 9 и 8, т.е.:
Приложение 1 к разделу 8 с признаком актуальности «0» (в 1С:8 – «Неактуальны»);
Раздел 8 с признаком актуальности «1» (в 1С:8 – «Актуальны»);
Раздел 9 с признаком актуальности «1» (в 1С:8 – «Актуальны»).
Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С
Сторно документа в 1С 8.3 Бухгалтерия
Документ Корректировка поступления вид операции Исправление собственной ошибки в 1С
В корректировке поступления по Вашей рекомендации зашла в Движения документа и там в закладке НДС покупки вручную скорректировала сумму НДС с минусом. Это правильно? В декларации всё стало теперь правильно.
В документе Корректировка поступления в Движениях документа ничего не корректируем. Сверьтесь, пожалуйста, с инструкцией в ворд-файле, приложенном в предыдущем комментарии.
Попробую еще раз, сделала все так. Декларация неверно заполнилась.
Теперь по поводу актуальности: мне придется добавить вычет, чтобы не было доплаты и пеней. Получается, у меня поменяется р.8, значит ставлю признак «Неактуальны», так?
Раздел 9 не меняется, признак «Актуальны»?
Уточненные декларации по НДС составляются на основании данных Дополнительных листов к Книге покупок и Книге продаж.
Если изменения вносятся только в Приложение 1 к разделу 8, то необходимо проверить признак актуальности разделов 9 и 8, т.е.:
Приложение 1 к разделу 8 с признаком актуальности «0» (в 1С:8 – «Неактуальны»);
Раздел 8 с признаком актуальности «1» (в 1С:8 – «Актуальны»);
Раздел 9 с признаком актуальности «1» (в 1С:8 – «Актуальны»).
Если вы добавите вычет, то он также должен отразиться в Приложении 1 к разделу 8.
А вычет добавляется операцией Восстановление НДС или Формирование Книги покупок? И добавляется в Раздел 8 или в доп.лист?
Если вы хотите добавить другие счета –фактуры, по которым изначально вычет был перенесен, это также можно сделать через доп.лист.
Оформите документ Формирование записей книги покупок. Чтобы счет-фактура прошлого периода, по которому переносили вычет, попал в дополнительный лист Книги покупок, на вкладке Приобретенные ценности вручную укажите:
• флажок Запись доп. листа;
• Корректируемый период — последний день корректируемого периода.
Если я не добавляю вычет, то пени начисляются по дату подачи уточненной декларации при положительном сальдо ЕНС, достаточным для списания недоимки по налогу?
При подаче уточненной декларации к доплате недоимка отражается на ЕНС сразу — со дня представления уточненки, но не ранее наступления срока уплаты налога (сбора) (п. 2 п. 5 ст. 11.3 НК РФ).
Организация освобождается от штрафа при условии (пп. 1 п. 4 ст. 81 НК РФ):
-ошибка исправлена (уточненка представлена) до момента, когда организация узнала об обнаружении ошибки ИФНС, либо назначении выездной проверки;
-на дату представления уточненной декларации на ЕНС – положительное сальдо, достаточное для покрытия недоимки и пеней.
Татьяна, соберите, пожалуйста, скрины всех документов в ворд-файл, попробуем на ваших данных воспроизвести ситуацию.
Прикрепленные к вопросу файлы не видны другим пользователям нашего сайта — их видите только вы и куратор.
Елена, что-то я делала не так. Сейчас все исправления удалила, заново все операции провела и всё получилось. Теперь попробую с добавлением вычета. По этому УПД у нас принимался вычет, но частично, т.е. не добавляется счет-фактура, а добавляется сумма НДС к вычету. Так же через формирование книги покупок? И там добавить вычет?
Елена! Вы такая молодец!!! Так сложно разобраться в этом всем! Мало того, что НДС непросто, но в совокупности с 1С -Это что-то с чем-то. Очередной раз убеждаюсь, что без вас не справиться! Спасибо огромное за Ваш титанический труд!
Всё получилось, всё легло как надо, декларация заполнена верно!
Спасибо огромное, Татьяна, за такие теплые слова🌸🌸🌸
Я очень рада, что у вас все получилось!
Ждем Вас с новыми вопросами.
С профессиональным праздником Вас и Вашу команду! С Днем бухгалтера!!!
Татьяна, спасибо большое! И Вас также с профессиональным праздником! Легкого Вам учета!