Здравствуйте! ООО на ОСНо 1С Бухгалтерия 3.0. в сентябре 2024 года получили инвентарь. Поставщик выписал сначала две УПД, затем вместо них одну под тем же номером и той же суммой. Так получилось, что занесены все три поступления. И конечно сумма в сч/ф задвоилась. Теперь нужно половину убрать. Пробовала через Операцию Сторно- всё получается, кроме того, что в графе 170 доп.листа (стоимость покупок по СФ) р.8 уточненной декларации сумма с минусом стоит вся, а не половина. В гр. 180 (сумма НДС) с минусом правильная сумма (половина). Так и должно быть? или я что-то делаю не так?
Сразу скажу, что Налог на прибыль и НДС к доплате не будет, пени тоже. Интересует как раз момент заполнения доп.листа Книги покупок.
Все комментарии (1)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравствуйте!
Уточните, пожалуйста, подробнее:
1. «Поставщик выписал сначала две УПД, затем вместо них одну под тем же номером и той же суммой. Так получилось, что занесены все три поступления» — три поступления, а счет-фактур по факту зарегистрировано также три? Или счет-фактура один на все три поступления?
2. Приложите все скрины, которые демонстрируют проблему в 1С. Как заполнены документы по всем вкладкам, движения по ДтКт — все вкладки для лучшего понимания вашей ситуации.
Прикрепленные к вопросу файлы не видны другим пользователям нашего сайта — их видите только вы и куратор.
Сторнировать ошибочно проведенный документ в прошлом квартале и сформировать доп. лист книги покупок в 1С
Задвоили счет-фактуру на приход — как исправить декларацию по НДС 1С