Добрый день!
Ситуация: В 1кв. 2024 начислен НДС на безвозмездную реализацию документом «Отражение НДС». Во 2 кв. 2024 выявили ошибку — сумма безвозмездной реализации должна быть меньше.
Для исправления ошибки во 2 кв. 2024 провели «Отражение НДС» с верной суммой и привязкой к первоначальному счету-фактуре, бух.справку со сторно документа от 1 кв. 2024 «Отражение НДС».
В итоге в доп. листе книги продаж отражено 2 счета-фактуры: первоначальный с минусом, новый с плюсом — дата и номер у данных счетов-фактур одинаковые.
Вопрос: как сделать так чтобы новый счет-фактура попал в доп. лист как исправительный с соответствующими данными в гр. 4 доп. листа к книге продаж?
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Приложите, пожалуйста, все скрины, которые демонстрируют проблему в 1С.
Как заполнены документ по всем вкладкам, движения по ДтКт — все вкладки.
Сопутствующие рег. операции, ОСВ, справки-расчеты и т.д. для лучшего понимания вашей ситуации.
Вопросы по 1С без скринов не рассматриваются т.к. понять ситуацию, идентифицировать проблему только по описанию в части 1С не представляется возможным. Спасибо за понимание.
Скрины из 1С приложила.
По строке Документ расчетов — выбирается документ расчетов, по данным которого заполняется табличная часть. Если на закладке Счет-фактура установлен флажок Использовать документ расчетов как счет-фактуру, то документ расчетов используется для отражения в учете.
Если требуется, чтобы в учете отразился новый счет-фактура, выберите его в строке Документ расчетов.
Подробно о заполнении документа Отражение начисления НДС:
Зачем нужны Отражение начисления НДС и Отражение НДС к вычету в 1С