Войти в кабинетПодскажите как исправить в программе:
Во втором квартале было два авансовых сч-ф от поставщика№ 1от 1 апреля на 120000 и № 2 от 2 апреля на 60000. После чего пришел товар по второй предоплате, частично на 30000. Учет у нас в разрезе договор, и программа зачла предоплату хронологически, от 1 апреля в счет поступившего товара, хотя он был оплачен той предоплатой, что от 2 апреля. И НДС восстановила со сч -ф №1 частично. А сейчас оказалось, что наш поставщик у себя ведет учет в разрезе счетов. И у них восстановился НДС с аванса по сч-ф № 2 от 2 апреля. И нам пришло требование, что расхождение по сч-ф 2. Я книгу продаж сформировала руками уточненную за 2 квартал. Приложение 9 к разделу 9. Сторно показала по сч-ф 1 и с плюсом НДС к уплате по сч-ф 2.
Теперь делаю декларацию за 3 квартал и ожидаемо неправильно книга продаж заполняется. Предполагаю, что мне бы как то корректировку долга сделать, перенести остаток в БУ Заменив вид документа со списания с р/сч 1 на списание с р/сч2 Может тогда бы 3 квартал корректно заполнялся. Или я не права. А как надо было в программе эту ошибку исправить?
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте, Елена.
Сторнируйте счет-фактура, полученный (неверный зачет аванса). В регистре НДС Покупки в поле «Доп. лист» поставьте— «Да» и «Корректируемый период» дату второго квартала. .: Сторно документа в 1С 8.3 Бухгалтерия
Документ Операция, введенная вручную вид операции Сторно документа
Посмотрите обсуждение подобного вопроса здесь: Зачет НДС в книге покупок отражается по другой авансовой счет-фактуре, но по тому же договору
Материал по теме: Вычет НДС при переносе аванса на новый договор
Порядок исправления технических ошибок по НДС
Порядок исправления ошибок по НДС.
Доброго времени суток Татьяна. К зачету было правильно взят НДС по обеим сч-ф полученным. Просто нужно было НДС в книге продаж восстановить по сч-ф от 2 апреля частично, а не по сч-ф от 1 апреля. И обе сч-ф по одному договору. Мне не вижу зачем мне переводить долг на другой договор. Я могу сторнировать документ «Формирование записей книги продаж» в отношении сч-ф от 1 апреля. Но я не знаю как частично восстановить НДС по авансовому сч-ф от 2 апреля. Если сформировать «Формирование записей книги продаж» в текущем периоде на сч-ф от 2 апреля, указав, что это запись в доп лист за 2 квартал. Уточненку за 2 квартал программа заполнить правильно.
А вот за 3 квартал по этой сч-ф в документе «Формирование записей книги продаж» она правильно заполнит только сумму НДС, а в графе сумма без НДС она ставить цифру один в один как НДС со всей предоплаты, причем со знаком «-» А в книге продаж заполняет сумму с НДС правильную, но тоже со знаком «-«
В документе «Формирование записей книги продаж», для доп листа за 2 квартал надо было указать стоимость Без НДС и не в полной сумме, что в авансовом сч-ф, а в сумме, по которой была отгрузка, с которой восстанавливаем НДС. В книге продаж корректно заполняется полная сумма с НДС, а НДС только в части восстановленного. И в третьем квартале тогда тоже все корректно заполняется. А я полную сумму указала в Формирование записей книги продаж» корр. за 2 квартал, поэтому у меня такое странное заполнение было за третий квартал. Вопрос значит решен.
Здрвствуйте, Елена.
Отлично, что разобрались. Спасибо за обратную связь.