Наша фирма занимается производством и поставкой пластиковой тары в обособленном подразделении в Белгородской области. Головная фирма в Москве . Учет ведется в 1С Бухгалтерия предприятия 3.0.70.52 , ОСНО. Возникла необходимость корректировать книгу продаж и декларацию по НДС за 1 квартал 2019. Покупатель произвел предоплату 01 марта и 18 марта. В то же время документы на реализацию выписаны были 18 марта и переданы покупателю вместе с отгрузкой. Но по данным нашего предприятия реализация проведена 01 апреля. С нашей стороны имеется счет фактура только на предоплату. Покупатель получил требование от налоговой , так как с нашей стороны (со стороны Продавца) не видно реализации. В итоге Покупатель дал пояснение о том, что ошибся Поставщик. Хотим пойти навстречу Покупателю и исправить у себя данные в книге продаж и в декларации. Каким образом произвести исправление, если считать что Покупателю переданы верные документы, то есть 18 марта? НДС к уплате в данном случае не меняется, только увеличивается доход в Декларации по налогу на прибыль, но там по итогам квартала в любом случае выходит убыток.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Испраление даты в декларации по НДС и книге продаж
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Корректировка реализации ошибка в ставке НДС, заполнение доп листа и разд. 4 декларации по НДС в 1С Здравствуйте. Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.135.22) (http://v8.1c.ru/buhv8/), Гостиница на ОСНО. За пример взят 3 квартал 2022 (переходный период по раздельному…
- Забытый документ реализации за 3 квартал 2023, уточненная декларация НДС в 1С Добрый день. Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.151.27). Помогите, пожалуйста, как мне оформить реализацию, которую выписали 10.08.23 и отправили покупателю по…
- Отражение исправленных документов в отчетности по НДС, прибыли и бух.отчетности Добрый день! Документы по реализации товара были проведены в 4 квартале 2022года. 10.01.23г. организация направила(электронный документооборот) исправленные документы(УПД) в адрес…
- По ошибке в документ реализации добавили лишнюю позицию, у покупателя верная счет-фактура на руках, как сдать уточненную декларацию по НДС в 1С Здравствуйте. 1. В ноябре 2022 года создали документ "Реализация товаров, услуг" на сумму 1500 рублей. Контрагенту выдали счет-фактуру. 2. Из-за…
Статьи по этой теме
- Как вести книгу продаж на УСН? Должен ли налогоплательщик на УСН, если он выставляет СФ с НДС вести книгу продаж? Что такое книга продаж и зачем…
- По какой строке декларации отражать вычет НДС по авансам полученным при взаимозачете? Получили аванс от покупателя, выписали счет-фактуру. В том же квартале перечислили этому контрагенту аналогичную сумму предоплаты за ТМЦ, получили счет-фактуру…
- Недопоставка товаров с получением ТОРГ-2 в учете Поставщика Рассмотрим, где находится ТОРГ-2 в 1С 8.3 Бухгалтерия. Как оформить ТОРГ-2 в 1С 8.3 при недопоставке товаров в учете Поставщика.…
- Реализация лома и сырых шкур животных в учете Продавца в 1С ПРОФ С 2018 года реализация лома цветных и черных металлов, а также сырых шкур животных облагается НДС. Особенность этих операций в…
Добрый день, Эльза.
В программе необходимо выполнить следующие действия:
1. В документе Реализация (акт, накладная) от 01.04.2019 г. с помощью ручной корректировки на вкладке НДС Продажи поставить флажок Запись дополнительного листа и в поле Корректируемый период – 18.03.2019 г. (Рис 1)
Посмотрите наш материал: Забытый документ на реализацию .
2. В документе Счет-фактура от 01.04.2019 г. с помощью ручной корректировки укажите в поле Дата счета-фактуры – 18.03.2019 г. (Рис. 2)
3. Сформируйте документ Формирование записей книги покупок. Заполните по кнопке – Заполнить документ. На вкладке Полученные авансы отразится аванс, полученный от покупателя. Поставьте флажок – Запись доп.листа и укажите корректируемый период. Рис 3