Войти в кабинетНаша фирма занимается производством и поставкой пластиковой тары в обособленном подразделении в Белгородской области. Головная фирма в Москве . Учет ведется в 1С Бухгалтерия предприятия 3.0.70.52 , ОСНО. Возникла необходимость корректировать книгу продаж и декларацию по НДС за 1 квартал 2019. Покупатель произвел предоплату 01 марта и 18 марта. В то же время документы на реализацию выписаны были 18 марта и переданы покупателю вместе с отгрузкой. Но по данным нашего предприятия реализация проведена 01 апреля. С нашей стороны имеется счет фактура только на предоплату. Покупатель получил требование от налоговой , так как с нашей стороны (со стороны Продавца) не видно реализации. В итоге Покупатель дал пояснение о том, что ошибся Поставщик. Хотим пойти навстречу Покупателю и исправить у себя данные в книге продаж и в декларации. Каким образом произвести исправление, если считать что Покупателю переданы верные документы, то есть 18 марта? НДС к уплате в данном случае не меняется, только увеличивается доход в Декларации по налогу на прибыль, но там по итогам квартала в любом случае выходит убыток.
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Приложение
Добрый день, Эльза.
В программе необходимо выполнить следующие действия:
1. В документе Реализация (акт, накладная) от 01.04.2019 г. с помощью ручной корректировки на вкладке НДС Продажи поставить флажок Запись дополнительного листа и в поле Корректируемый период – 18.03.2019 г. (Рис 1)
Посмотрите наш материал: Забытый документ на реализацию .
Приложение
2. В документе Счет-фактура от 01.04.2019 г. с помощью ручной корректировки укажите в поле Дата счета-фактуры – 18.03.2019 г. (Рис. 2)
Приложение
3. Сформируйте документ Формирование записей книги покупок. Заполните по кнопке – Заполнить документ. На вкладке Полученные авансы отразится аванс, полученный от покупателя. Поставьте флажок – Запись доп.листа и укажите корректируемый период. Рис 3