Испраление даты в декларации по НДС и книге продаж

Индивидуальную консультацию запросил Эльза В. (Москва)

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Наша фирма занимается производством и поставкой пластиковой тары в обособленном подразделении в Белгородской области. Головная фирма в Москве . Учет ведется в 1С Бухгалтерия предприятия 3.0.70.52 , ОСНО. Возникла необходимость корректировать книгу продаж и декларацию по НДС за 1 квартал 2019. Покупатель произвел предоплату 01 марта и 18 марта. В то же время документы на реализацию выписаны были 18 марта и переданы покупателю вместе с отгрузкой. Но по данным нашего предприятия реализация проведена 01 апреля. С нашей стороны имеется счет фактура только на предоплату. Покупатель получил требование от налоговой , так как с нашей стороны (со стороны Продавца) не видно реализации. В итоге Покупатель дал пояснение о том, что ошибся Поставщик. Хотим пойти навстречу Покупателю и исправить у себя данные в книге продаж и в декларации. Каким образом произвести исправление, если считать что Покупателю переданы верные документы, то есть 18 марта? НДС к уплате в данном случае не меняется, только увеличивается доход в Декларации по налогу на прибыль, но там по итогам квартала в любом случае выходит убыток.

Метки вопроса: —
Все комментарии (3)

  1. Добрый день, Эльза.
    В программе необходимо выполнить следующие действия:
    1. В документе Реализация (акт, накладная) от 01.04.2019 г. с помощью ручной корректировки на вкладке НДС Продажи поставить флажок Запись дополнительного листа и в поле Корректируемый период – 18.03.2019 г. (Рис 1)
    Посмотрите наш материал: Забытый документ на реализацию .

    png ris-1

  2. 2. В документе Счет-фактура от 01.04.2019 г. с помощью ручной корректировки укажите в поле Дата счета-фактуры – 18.03.2019 г. (Рис. 2)

    png ris-2

  3. 3. Сформируйте документ Формирование записей книги покупок. Заполните по кнопке – Заполнить документ. На вкладке Полученные авансы отразится аванс, полученный от покупателя. Поставьте флажок – Запись доп.листа и укажите корректируемый период. Рис 3

    png ris-3

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Забытый документ реализации за 3 квартал 2023, уточненная декларация НДС в 1С Добрый день. Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.151.27). Помогите, пожалуйста, как мне оформить реализацию, которую выписали 10.08.23 и отправили покупателю по…
  2. Возврат экспортированных товаров до перехода права собственности и компенсация расходов иностранным покупателем в 1С Добрый день! Наша организация (поставщик) в 2021 г. заключила экспортный контракт на поставку нашей продукции с покупателем из Румынии. Контракт…
  3. Корректировка ставки НДС в документе Реализация, отражение корректировки в доп.листе книги продаж в 1С Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.140.20) ОСНО Добрый день! При выписке реализации (УПД) покупателю была допущена ошибка в ставке НДС —…
  4. Ставка НДС, если оплата за 2018 получена в 2019 Добрый день. Поясните, пожалуйста. ООО на общем режиме налогообложения (производство) в 2018 году выписало покупателю счет фактуру на сумму 180…

Статьи по этой теме

  1. Реализация лома и сырых шкур животных в учете Продавца в 1С ПРОФ С 2018 года реализация лома цветных и черных металлов, а также сырых шкур животных облагается НДС. Особенность этих операций в…
  2. Нужно ли восстанавливать НДС в момент зачета предоплаты по расторгнутому договору? Минфин рассмотрел ситуацию с восстановлением НДС в случае расторжения одного договора и зачета полученной оплаты в счет другого договора (Письмо…
  3. Экспорт в ЕАЭС несырьевых товаров (продукции) подтвержден в течение 180 дней в 1С Пакет документов для подтверждения ставки НДС 0% по экспорту несырьевых товаров успешно собран в срок 180 дней. Рассмотрим на примере…
  4. Реализация вторсырья в учете Продавца на УСН с НДС в 1С (КОРП) Реализация вторсырья (лома, макулатуры и т. д.) облагается НДС, а исчисляет налог не продавец, а покупатель. Такие операции автоматизированы в…