Добрый день! Документы по реализации товара были проведены в 4 квартале 2022года. 10.01.23г. организация направила(электронный документооборот) исправленные документы(УПД) в адрес покупателя в сторону уменьшения стоимости товара. Возможно ли отразить исправленные документы в отчетности за 4 квартал 2022годы (отчетность не сдана) без представления корректировочных деклараций? Если возможно то в декларации по НДС отразить данную операцию в книге продаж или в дополнительном листе к книге продаж за 4 кв.2022года, проводки? Бухгалтерия предприятия КОРП 3.0.128.10. ОСНО
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Отражение исправленных документов в отчетности по НДС, прибыли и бух.отчетности
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Вэд Нами был получен товар по ГТД в декабре 2022года ,оприходован,и с ГТД была таможенная расписка,В книге покупок за 4 квартал…
- Неучтенная реализация ТМЦ прошлого года в 1С Добрый день! ООО, оптовая торговля бытовой химией. 05.12.2022года покупатель (ИП на УСН) перечислил нам аванс за товар, 09.12.2022г. ему был…
- Уточненная декларация по НДС Признак актуальности Добрый день! Отражен корректировочный счет-фактура, сторно реализации за третий квартал 2022года. Сформирован дополнительный лист к книге продаж к разделу 9.1.…
- Как завести реализации 4 квартала для подтверждения НДС 0%, если перешли в новую базу с 1 квартала в 1С Добрый день! Работаем в программе 1С:Предприятие 8.3 (8.3.21.1624), Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.133.22). В 1 квартале 2023 года при…
Статьи по этой теме
- Занижена сумма выручки прошлого года. Исправление ошибки до подписания отчетности в 1С Ошибки в учете не редкость, в т.ч. при выписке первичных документов и счета-фактуры. Давайте разберем как внести исправления в бухгалтерском…
- Наиболее частые ошибки в декларации по НДС по мнению налоговиков Ошибки в декларации по НДС ФНС поделилась своими очередными наблюдениями — Какие ошибки чаще всего допускают при заполнении налоговой декларации…
- Какую отчетность по прослеживаемым товарам нужно формировать на УСН с НДС в 1С? Организация на УСН с НДС. Реализовали прослеживаемые товары с НДС оптом и в розницу. В таком случае надо заполнять декларацию по НДС…
- ФНС ответила на вопросы о прослеживаемости Источник: Письмо ФНС от 08.04.2022 N 08-05/0369@ Информация для: участников оборота прослеживаемых товаров Налоговики разобрали вопросы, которые поступили на горячую…
Здравствуйте, Алифтина!
При обмене электронными документами принимаем к учету документ той датой, когда состоялся факт хозяйственной жизни. У вас исправительный счет-фактура составлен в 2023 г. Следовательно отражать его надо в 2023 г.
Материал по теме
Дата подписания первичного документа по ЭДО, если он получен позже в 1С .
Добрый день! Извините, но не совсем понятно. Можно ли в декларации по НДС за 4 квартал 2022года, которую сдаем по сроку 25.01.23г. отразить данную операцию в книге продаж или в дополнительном листе к книге продаж за 4 кв.2022года в первичной декларации не сдавая корректировочную декларацию за 4 квартал 2022года.
Отразить в первичной декларации по НДС за 4 кв. 2022 г. нельзя, так как документ не только передан по ЭДО 10.01.2023, но и создан.
Следовательно, сдаете первичную декларацию без учета ИСФ. После приема подаете уточненную декларацию по НДС за 4 кв.2022 г.
Спасибо за ответ