Добрый день, подскажите, провели счет-фактуру на аванс на сумму 4 000 000 с НДС 666 666 в апреле по данным списания с расчетного счета, далее поставщик поставил товар в июне на 500 000 с НДС 83 333, при формировании книги продаж указывается полная сумма счет-фактуры на аванс без учета частичного поступления. как правильно провести в 1С?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Отражение в Декларации по НДС полученных от поставщика счет-фактуры на аванс и счет-фактуры на поступление в 1С
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Не заполняется номер и дата документа оплаты в книге продаж по счет-фактуре на аванс после корректировки долга в 1С Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.180.14). Добрый день! Покупатель Иванов И.С. оплатил аванс в 2024 г за услуги. В Программе…
- Корректировка счет-фактуры на аванс полученный в 1С Добрый день. Получили в 1 кв аванс от покупателя на 1000000 руб. Выписали счф на него НДС = 166 666…
- Остатки по счету 76.АВ при переходе с ОСНО на УСН в 1С Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.151.38) После перехода с ОСНО на УСН остались не закрытые авансы с НДС. Чтобы закрыть…
- Как отразить перевод аванса и авансового счета-фактуры с одного покупателя на другого в 1С Добрый день. Как правильно сформировать книгу покупок в следующей ситуации. 12.01.2023 от Покупателя был получен аванс в сумме 1 380…
Статьи по этой теме
- Как при розничной торговле создать счет-фактуру на аванс в 1С? Как в 1С при розничной торговле создать счет-фактуру на аванс? Какой код вида операции указывать в счете-фактуре при получении авансов…
- Корректировочный счет-фактура в 1С 8.3 — как провести Изменение стоимости отгруженных товаров, услуг и работ возможно как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения. При этом продавец…
- Как заполнять строку 5б в счете-фактуре и УПД с 2026 года в 1С? Обязательно ли с 01.01.2026 года заполнять строку 5б в СФ и УПД и как это сделать в программе 1С? Что…
- Как оформить счет-фактуру на аванс, если получен аванс по ставке НДС 10% и 22% в 1С? ООО «МИМОЗА» (УСН доходы-расходы, НДС 22%). Получена предоплата от покупателя ООО «СИМБИРСОФТ». 24 февраля — на сумму 23 200 руб.…
данные операции у нас учитываются на 76.05 — я так понимаю программа не видит этот счет как авансовый, поэтому при формировании книги продаж все счт-фактуры на аванс воссттанавливаются и не учитывают частичное гашение, рассчитываются только 60.31.
Здравствуйте!
Пришлите, пожалуйста, скрины из 1С: документ оплаты поставщику и документ поступления от поставщика на 500 тыс.
Сейчас исправили счет учета авансов на 60.02, вместо 76.05, и при формировании книги продаж отображаются суммы поступлений в счет аванса.
В книгу покупок должна попасть авансовая с/ф от поставщика с кодом 02 на полную сумму предоплаты и с/ф на поставку с кодом 01, а в книге продаж должен восстановиться НДС с авансовой с/ф с кодом 21 с суммы поступления.
У вас так получилось?
да, спасибо
Рада была помочь!