Добрый день. Вопрос уже на после праздников, но важный. Я пропустила в 1 кв.2026г. такой момент. Пришел аванс на расчетный счет в марте 2026г. по счету от 2025г., покупатель выделил в платежке ставку — 20%. Мы , на автомате, тоже поставили и счф выставился на 20% на аванс. Понятно, что срочно буду пере считывать. Боюсь, что и покупатель тоже взял эту же ставку. Проблема. Вот только пересчитывать как надо — вопрос. Счет со ставкой по 2025г. Доплаты не было 2 %. НДС тупо выделять из суммы по 22/122%? Или как-то надо изощриться: отнять 20%, а на полученную сумму надо накрутить 22%, т.к. нет доплаты , пока. И параллельно по этой же теме. Если засчитываем аванс 2025г. в счет отгрузки в 2026г. пропорционально каждой отгрузке (80%), то как считать этот зачет. Продолжу дальше на цифрах.
Получили предоплату 120 000, в т.ч. 20% 20 000 (2025г.). Доплаты 2% не было.
Отгрузили в 2026г. на 80 000.00 в т.ч. 22%
Должны зачесть сколько аванса — 80% — 64 000,00 в т.ч. 20% 10 666,67
или 80 000.00 -22% 14 426,23= 65 573,77 + 20% (т.к. это аванс 2025) = 78 688,52 *80% = 62 950,82? Покупатель считает по первому варианту. А мы почему-то по второму.
