Книга покупок по налоговому агенту при приобретении услуг у иностранца

Вопрос задал Марина В. (Томск, Томская область)

Ответственный за ответ: Бачурина Оксана (★9.83/10)

Здравствуйте!
Никак не получается, чтобы в программе книга покупок заполнилась автоматически. Вроде все условия учли и все равно не заполняется. Нужна помощь.
Была предоплата иностранцу 28.07.2021 в размере 20 тыс.$. Выписали счет-фактуру на основании оплаты. Так как с платежами в валюте сложно, то НДС проплатили на день раньше. При выписке фактуры оказалось, что немного не доплатили. Доплатили недостающую сумму в бюджет датой счет-фактуры. На предприятии у нас раздельный учет НДС. 28.01.2022 приходит акт от поставщика на 40 тыс.$. 01.02.2022 гасим задолженность. В книгу продаж 3 квартала 21 года все встало нормально. Но 1 квартал 2022 года не заполняется автоматически. Не появляется строчка налогового агента. Что мы не учли?

Метки вопроса: —

Все комментарии (5)

  1. Добрый день! Для начала предлагаю свериться с алгоритмом:
    Налоговый агент по НДС при покупке услуг у иностранца с предоплатой
    Дополнительно по теме:
    Налоговый агент по НДС при покупке услуг у иностранца с постоплатой
    Особенности учета у налогового агента при приобретении услуг у иностранца
    .

  2. Здравствуйте. Спасибо, нашла проблемку.

  3. Марина, поделитесь, пожалуйста, в чем причина у вас была?

  4. Здравствуйте! При оплате налога необходимо правильно привязать документ оплаты контрагенту. В моем случае это было некорректно. Ваша статья помогла найти это несоответствие.

    1. Марина, спасибо, что поделились!

Комментарии закрыты.