Добрый день. Заплатили аванс поставщику в 4 кв. 2021 года 3 млн рублей и зарегистрировали авансовый счет фактуру от поставщика. В январе 2022 г получили товар на сумму 500 тыс рублей. При восстановлении НДС в книге продаж программа ставит сумму счет-фактуры 3 млн, а сумму НДС с 500 тыс рублей 83 тыс рублей. Сомнения по поводу суммы счет фактуры, должна стоять сумма 500 тыс или 3 мл.? Подскажите пожалуйста.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Частичное восстановление НДС с авансов поставщику
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Возврат излишне уплаченного налога по тяжбе с налоговой Здравствуйте. Крайне запутанная ситуация. Что делать? Обслуживаемая на аутсорсинге компания дважды получила требование по одному и тому же периоду 2…
- Договора цессии у цедента, если цессионарий физическое лицо Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.82.40) . Добрый день. Организация ООО на ОСНО, должна брали в аренду технику у физического лица(…
- Отражение НДС при расторжении договора Поставщик заключил договор поставки на 2,4 млн. рублей. Покупатель перечислил аванс 2,4 млн. рублей( Д 51 К62.02). Поставщик перечислил с…
- В каком размере произвести вычет НДС налогового агента при приобретении услуг у иностранной компании, если аванс больше, чем поступление услуг в 1С Добрый день. В 4 кв. организация оплачивает иностранной компании электронные услуги в размере 9 млн руб. Выписываем счет-фактуру налогового агента…
Статьи по этой теме
- Можно ли упрощенцу выбирать между ставками НДС 5% и 7%? Применяем УСН, доход за 2024 год — свыше 60 млн руб. но не более 250 млн руб. Можно ли с…
- Какие ставки НДС применять и как оформлять счет-фактуры с 01.01.2025 в НКО? Видео: Ставки НДС и документ счет-фактура для НКО Применяются специальные ставки по НДС в следующем порядке: С 01.01.2025 : Ставка…
- Приобретение товаров по договору в условных единицах: особый переход прав собственности в 1С Чаще всего при приобретении товаров право собственности переходит к покупателю в момент отгрузки, но иногда в договоре купли-продажи может быть…
- Приобретение товаров по договору в условных единицах: 100% предоплата в 1С Одним из наиболее сложных вопросов для бухгалтера является учет расходов по авансам в условных единицах (у.е.) при приобретении товаров. Возникает…
Здравствуйте!
В графе 13б указывается полная сумма аванса по СФ.
Елена, спасибо. Подскажите есть ли нормативный документ , подтверждающий такой порядок заполнения книги продаж? Если поменять настройки формы в операции по заполнению книги продаж и добавить договор, то программа ставит не полную сумму аванса по сф, а только сумму поступления товара.
Я руководствовалась правилами заполнения книги продаж гр. 13б (Пост. 1137). А также обычная логика по проверке в ИФНС — каждый СФ должен найти пару по сумме. Вы же в книге покупок всю сумму указали аванса?