Здравствуйте, ООО производитель, с октября 2023 г. производим и реализуем продукцию на экспорт (сырьевой), настройки в программе «Бухгалтерия предприятия КОРП», редакция 3.0, сделаны. Поступление ТМЦ было в декабре 2022 г. со способом учета НДС принимается к вычету, НДС был принят к вычету в 4 квартале 2022 г. Вопрос: нужно ли восстанавливать НДС в случае списания в октябре материалов, приобретенных в 4 кв. 2022 г., в производство в счет затратных счетов (при ремонте оборудования, используемого для производства продукции, отгружаемой по ставке 0% и 20%)? Если да, то какой алгоритм и какими документами восстанавливается НДС, далее НДС распределяется?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Восстановление НДС при списании материалов в производство при раздельном учёте НДС в 1С
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Распределение НДС по материалам используемым в изготовлении продукции на экспорт в 1С Здравствуйте, ООО производитель, с октября 2023 г. производим и реализуем продукцию на экспорт (сырьевой), настройки в программе «Бухгалтерия предприятия КОРП»,…
- Раздельный учет НДС при экспорте продукции с НДС 0% и Без НДС, если при покупке не понятно под какую реализацию она в 1С У нас есть реализация собственной продукции с НДС-20% и экспортные операции собственной продукции, которые не облагаются НДС. Мы приходуем материалы,…
- Раздельный учет НДС в 1С У нас есть реализация собственной продукции с НДС-20% и экспортные операции собственной продукции, которые облагаются НДС 0%. Мы приходуем материалы,…
- Есть ли ставка НДС 0% при поставке товаров на новые территории в 2022, если доставка до Ростовской области Добрый день! Наша организация на ОСНО, занимается производством продукции. В октябре и ноябре 2022 г. производила отгрузку организациям и ИП,…
Статьи по этой теме
- Нужно ли вести раздельный учет входящего НДС при экспорте несырьевых товаров ЕАЭС? У нас производство. Несколько реализаций в месяц в Беларусь. Отдельно материалы под экспорт не покупаем. Экспорт несырьевой. Нужно ли вести…
- Как учитывать безвозмездную передачу в рекламных целях готовой продукции стоимостью менее 300 руб. в 1С? Как учитывать безвозмездную передачу готовой продукции в рекламных целях стоимостью менее 300 руб., если входящий НДС по материалам, из которых она…
- Что делать со входящим НДС, если деятельность освобождена от НДС? Вид деятельности - реализация жилых домов освобождена от НДС. Поэтому не вправе применять налоговые вычеты по НДС. Что делать со…
- НДС-вычет при приобретении продукции банкрота ФНС разъяснила позицию КС РФ, выраженную в Постановлении от 19.12.2019 N 41-П относительно НДС-возмещения при работе с банкротами ( Письмо…
Здравствуйте, Елена!
В случае, когда НДС по материалам ранее был к вычету, позднее, НДС при выпуске продукции программа сама восстанавливает при списании материалов, если в документе Выпуск продукции (Отчет производства) выбрали Способ учета НДС – Учитывается в стоимости.
У вас это видно по скринам, НДС предъявленный Приход/Расход.
Посмотрите, пожалуйста, похожие обсуждения:
Счет затрат при восстановлении НДС по материалам использованным в необлагаемой деятельности в 1С
Восстановление НДС при списании товаров. Раздельный учет НДС в 1С .