Здравствуйте.
В 2022 году в поступлении товаров неправильно указали сумму НДС (Приложение 1), приняли к вычету этот счет-фактуру.
Если делать корректировку поступления этим периодом, в декларации НДС за 3 квартал 2022 года встает сумма к возмещению (Приложение 2).
Есть ли какой-нибудь вариант исправить так, чтобы сумма была не к возмещению, а к уплате в 3 квартале 2022 года?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Если итоговая сумма по поступлению верная, неверная только сумма НДС, то при создании корректировки поступления (исправление собственной ошибки) надо скорректировать вручную проводки и регистры по НДС (НДС покупки, НДС предъявленный).
То есть вручную укажите сумму НДС, которую принимали к вычету в 2022 году, а оставшуюся часть можете принять к вычету в текущем периоде через документ Формирование записей книги покупок.
В доп.листе книги покупок за 3кв 2022 года будет запись со знаком минус и запись со знаком плюс (одинаковые).
Пример, как скорректировать проводки и регистры прилагаю.