Здравствуйте.
В 2022 году в поступлении товаров неправильно указали сумму НДС (Приложение 1), приняли к вычету этот счет-фактуру.
Если делать корректировку поступления этим периодом, в декларации НДС за 3 квартал 2022 года встает сумма к возмещению (Приложение 2).
Есть ли какой-нибудь вариант исправить так, чтобы сумма была не к возмещению, а к уплате в 3 квартале 2022 года?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Приложение Korrektirovka-Postupleniya-v-chasti-NDS.pdf
Здравствуйте!
Если итоговая сумма по поступлению верная, неверная только сумма НДС, то при создании корректировки поступления (исправление собственной ошибки) надо скорректировать вручную проводки и регистры по НДС (НДС покупки, НДС предъявленный).
То есть вручную укажите сумму НДС, которую принимали к вычету в 2022 году, а оставшуюся часть можете принять к вычету в текущем периоде через документ Формирование записей книги покупок.
В доп.листе книги покупок за 3кв 2022 года будет запись со знаком минус и запись со знаком плюс (одинаковые).
Пример, как скорректировать проводки и регистры прилагаю.