Корректировка входящего сальдо по НДС на ЕНС в 2023 году в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Наталья В. (Москва)

Ответственный за ответ: Корчагина Светлана (★9.92/10)

Вопрос по поводу входящего сальдо по НДС. Мы подавались к возмещению по НДС за 4 квартал 2022 года. Но в с-до по ЕНС эта сумма не попала. У нас достаточно крупная сумма к возмещению. Деньги пришли в апреле. После возврата НДС, сумма на ЕНС стала больше на сумму возврата, которая добавлена корректировкой счета. Помогите пожалуйста разобраться, как выровнять сальдо. С уважением, Власова Наталья.

Метки консультации: —
Все комментарии (6)
  1. Корчагина Светлана Корчагина Светлана Сотрудник Бухэксперт:

    Здравствуйте!

    Уточните, пожалуйста, сальдо не идет с ЛК ФНС?
    При отражении положительного сальдо в ЛК ФНС, в 1С оформляете документ Операция по ЕНС Корректировка счета с видом Пополнение. (Дт 68.90 Кт 68.02)
    При возврате переплаты на расчетный счет оформляете Поступление на расчетный счет (Дт 51 Кт 68.90): Возврат переплаты с ЕНС на расчетный счет в 1С
    .

  2. Добрый день. На конец года у нас было сальдо по д-т 68.02. В начале года мы перенесли корректировкой счета с-до. д-т 68.90 к-т 68.02. Сальдо по 68.90 по нашим данным больше на сумму возмещения. По данным ИФНС сальдо нет. В апреле поступили деньги на ЕНС.
  3. Корчагина Светлана Корчагина Светлана Сотрудник Бухэксперт:

    Получается вы раньше времени отразили положительное сальдо на ЕНС у себя в программе.
    В апреле все выровнялось, сейчас вы хотите исправить начальное сальдо?
    Или вопрос решен?

  4. Да. Мы хотим исправить начальное сальдо. Какими операциями это сделать?
  5. Корчагина Светлана Корчагина Светлана Сотрудник Бухэксперт:

    Убрать из документа Операция по ЕНС Корректировка счета с видом Пополнение от 01.01.2023, строку по Полнению на сумму НДС.
    Отразить данную Операцию в апреле, создав документ Операция по ЕНС Корректировка счета с видом Пополнение.
    Отменить Закрытия месяца за 2023 год и Выполнить заново с января 2023 года по текущий период.

    Сделать все вначале в копии базы.
    Как сделать копию базы 1С 8.3

    Проверить результат, если устроит, то повторить в текущей базе.

  6. Спасибо. Попробую сделать.

     1

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Перенос 68.02 на 68.90 при заявительном возмещении таможенного НДС в 1С Налоговая перечислила на счет организации таможенный НДС, в банковской выписке в 1С 8 БП корп провели автоматизировано релизом и получилась…
  2. Возврат на расчетный счет положительного сальдо по ЕНС в 1С Добрый день! У Организации образовалось положительное сальдо по ЕНС. Налоговая вернула денежные средства. Вопрос: как корректно отразить в 1С? Какую…
  3. Отражение возмещения НДС, поступившего на р/с в 2023 в 1С Здравствуйте! От налоговой на ЕНС поступила сумма по возмещению НДС в январе 23 года. Как это отразить в программе?
  4. Налог на прибыль к уменьшению при ЕНС в 1С Добрый день. Просьба помочь. Как должна "лечь" сумма по годовой (за 2022г.) налоговой декларации к уменьшению? Сразу на ЕНС или…

Статьи по этой теме

  1. Как отразить возмещение НДС при ЕНС в 1С? На ЕНС поступила сумма возмещения НДС в мае 2024 года. Как это отразить в программе 1С? Порядок отражения в 1С…
  2. Включать ли в документ Сведения об уплате налогов пополнение ЕНС, если отражено возмещение налога в декларации по НДС в 1С? Подскажите, если в декларации по НДС налог получился к возмещению. Камералка по НДС прошла, деньги с ЕНС не забирали и…
  3. Как отразить расчеты на ЕНС, если НДС в декларации к возмещению в 1С? В декларации по НДС сумма к возмещению. Подскажите, нужно ли писать какие-то письма в налоговую о дальнейшей судьбе денежных средств…
  4. Как отразить возврат НДС при заявительном порядке возмещения в 1С? Организация занимается импортом и применяет упрощенный порядок возмещения таможенного НДС. Налоговая перечислила на счет организации сумму возмещения по заявлению. В…