Вопрос по поводу входящего сальдо по НДС. Мы подавались к возмещению по НДС за 4 квартал 2022 года. Но в с-до по ЕНС эта сумма не попала. У нас достаточно крупная сумма к возмещению. Деньги пришли в апреле. После возврата НДС, сумма на ЕНС стала больше на сумму возврата, которая добавлена корректировкой счета. Помогите пожалуйста разобраться, как выровнять сальдо. С уважением, Власова Наталья.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Корректировка входящего сальдо по НДС на ЕНС в 2023 году в 1С
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Перенос 68.02 на 68.90 при заявительном возмещении таможенного НДС в 1С Налоговая перечислила на счет организации таможенный НДС, в банковской выписке в 1С 8 БП корп провели автоматизировано релизом и получилась…
- Возмещение НДС при ЕНС в 1С На расчетный счет поступили деньги по решению налоговой о возмещении суммы НДС. Отразили, как описано в статье КАК ОТРАЗИТЬ ВОЗМЕЩЕНИЕ…
- Возмещенный НДС в 1С Добрый день, подскажите, как отразить возмещенный НДС в программе. Возмещен за счет экспорта в Казахстан по 0% ставке НДС. И…
- Возврат на расчетный счет положительного сальдо по ЕНС в 1С Добрый день! У Организации образовалось положительное сальдо по ЕНС. Налоговая вернула денежные средства. Вопрос: как корректно отразить в 1С? Какую…
Статьи по этой теме
- Как отразить возмещение НДС при ЕНС в 1С? На ЕНС поступила сумма возмещения НДС в мае 2024 года. Как это отразить в программе 1С? Порядок отражения в 1С…
- Как отразить расчеты на ЕНС, если НДС в декларации к возмещению в 1С? В декларации по НДС сумма к возмещению. Подскажите, нужно ли писать какие-то письма в налоговую о дальнейшей судьбе денежных средств…
- Возврат переплаты с ЕНС на расчетный счет в 1С В программе 1С автоматизирован возврат положительного сальдо ЕНС из бюджета. Из статьи вы узнаете, как работает этот механизм, в каких…
- Как отразить возврат НДС при заявительном порядке возмещения в 1С? Организация занимается импортом и применяет упрощенный порядок возмещения таможенного НДС. Налоговая перечислила на счет организации сумму возмещения по заявлению. В…
Здравствуйте!
Уточните, пожалуйста, сальдо не идет с ЛК ФНС?
При отражении положительного сальдо в ЛК ФНС, в 1С оформляете документ Операция по ЕНС Корректировка счета с видом Пополнение. (Дт 68.90 Кт 68.02)
При возврате переплаты на расчетный счет оформляете Поступление на расчетный счет (Дт 51 Кт 68.90): Возврат переплаты с ЕНС на расчетный счет в 1С
.
Добрый день. На конец года у нас было сальдо по д-т 68.02. В начале года мы перенесли корректировкой счета с-до. д-т 68.90 к-т 68.02. Сальдо по 68.90 по нашим данным больше на сумму возмещения. По данным ИФНС сальдо нет. В апреле поступили деньги на ЕНС.
Получается вы раньше времени отразили положительное сальдо на ЕНС у себя в программе.
В апреле все выровнялось, сейчас вы хотите исправить начальное сальдо?
Или вопрос решен?
Да. Мы хотим исправить начальное сальдо. Какими операциями это сделать?
Убрать из документа Операция по ЕНС Корректировка счета с видом Пополнение от 01.01.2023, строку по Полнению на сумму НДС.
Отразить данную Операцию в апреле, создав документ Операция по ЕНС Корректировка счета с видом Пополнение.
Отменить Закрытия месяца за 2023 год и Выполнить заново с января 2023 года по текущий период.
Сделать все вначале в копии базы.
Как сделать копию базы 1С 8.3
Проверить результат, если устроит, то повторить в текущей базе.
Спасибо. Попробую сделать.