Вопрос по поводу входящего сальдо по НДС. Мы подавались к возмещению по НДС за 4 квартал 2022 года. Но в с-до по ЕНС эта сумма не попала. У нас достаточно крупная сумма к возмещению. Деньги пришли в апреле. После возврата НДС, сумма на ЕНС стала больше на сумму возврата, которая добавлена корректировкой счета. Помогите пожалуйста разобраться, как выровнять сальдо. С уважением, Власова Наталья.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Уточните, пожалуйста, сальдо не идет с ЛК ФНС?
При отражении положительного сальдо в ЛК ФНС, в 1С оформляете документ Операция по ЕНС Корректировка счета с видом Пополнение. (Дт 68.90 Кт 68.02)
При возврате переплаты на расчетный счет оформляете Поступление на расчетный счет (Дт 51 Кт 68.90): Возврат переплаты с ЕНС на расчетный счет в 1С
.
Добрый день. На конец года у нас было сальдо по д-т 68.02. В начале года мы перенесли корректировкой счета с-до. д-т 68.90 к-т 68.02. Сальдо по 68.90 по нашим данным больше на сумму возмещения. По данным ИФНС сальдо нет. В апреле поступили деньги на ЕНС.
Получается вы раньше времени отразили положительное сальдо на ЕНС у себя в программе.
В апреле все выровнялось, сейчас вы хотите исправить начальное сальдо?
Или вопрос решен?
Да. Мы хотим исправить начальное сальдо. Какими операциями это сделать?
Убрать из документа Операция по ЕНС Корректировка счета с видом Пополнение от 01.01.2023, строку по Полнению на сумму НДС.
Отразить данную Операцию в апреле, создав документ Операция по ЕНС Корректировка счета с видом Пополнение.
Отменить Закрытия месяца за 2023 год и Выполнить заново с января 2023 года по текущий период.
Сделать все вначале в копии базы.
Как сделать копию базы 1С 8.3
Проверить результат, если устроит, то повторить в текущей базе.
Спасибо. Попробую сделать.