Возмещение НДС в 23 году

Обсуждение (9)

1. Здравствуйте! Уточните, за какой период возмещение. В программе как отражено на момент поступления, делали ли перенос на ЕНС остатков.

2. Ндс к зачету был в 3-м квартале 22 года. В январе 23 налоговая положила эту сумму на 68.90.
   В помощнике перехода 68.02 нет, не было долга.
   В ОСВ по 68.90 этой суммы пока тоже нет.

3. В выписке в личном кабинете ФНС в движении по ЕНС видна эта сумма.
   14.01 сумма 33573.00. Это возмещение по НДС за 3-й кв.22 года.

   Непонятно на какую сумму делать уведомление на перечисление налога НДС. На долг, с учетом возмещения или на сумму по декларации.

4. Приложение

   В ЛК ФНС еще не до конца верно сформирована информация, рекомендуем подождать до конца января хотя бы.
   Мы так и не убедились, что это именно возмещение НДС ,а не просто перенос переплаты, поэтому даю 2 варианта отражения переплаты.
   1. Суммы возмещения налога отражаются на ЕНС в день вынесения такого решения. Это Операция, введенная вручную и Корректировка счета — на скрине приведен пример.
   2. Если переплата, то она переносится автоматически в Помощнике перехода на ЕНС — Начало работы с ЕНП и ввод остатка по ЕНС в 1С — Перенос переплат по налогам и взносам.

5. Здравствуйте !

   Спасибо за ответ. Про переплату изначально было понятно, что она сформируется в Помощнике. Это именно возмещение, и клиент это точно знает. Вот именно про корректировку и хотелось узнать, сами не догадались.

   Сделали операцию по кор-ке, как у Вас на скрине.
   Д 68.90 К 68.02. Смущает К 68.02. Сумма возмещения доначислилась. ОСВ по 68.02 как-то странно выглядит после этой операции.

6. Здравствуйте! Уточните, пожалуйста, что именно странно? Лучше на скрине

7. На начало 4-го кв. НДС к возмещению. После операции кор-ки сальдо по 68.02 увеличивается на сумму возмещения.

8. А разве оно не должно увеличиться? Было текущее начисление уменьшено на сумму возмещения за 3 кв. Возмещение перенесли на 68.90.

9. Спасибо.

Комментарии закрыты