Здравствуйте! От налоговой на ЕНС поступила сумма по возмещению НДС в январе 23 года. Как это отразить в программе?
Все комментарии (9)
Комментарии закрыты.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте! Уточните, за какой период возмещение. В программе как отражено на момент поступления, делали ли перенос на ЕНС остатков.
Ндс к зачету был в 3-м квартале 22 года. В январе 23 налоговая положила эту сумму на 68.90.
В помощнике перехода 68.02 нет, не было долга.
В ОСВ по 68.90 этой суммы пока тоже нет.
В выписке в личном кабинете ФНС в движении по ЕНС видна эта сумма.
14.01 сумма 33573.00. Это возмещение по НДС за 3-й кв.22 года.
Непонятно на какую сумму делать уведомление на перечисление налога НДС. На долг, с учетом возмещения или на сумму по декларации.
Приложение
В ЛК ФНС еще не до конца верно сформирована информация, рекомендуем подождать до конца января хотя бы.
Мы так и не убедились, что это именно возмещение НДС ,а не просто перенос переплаты, поэтому даю 2 варианта отражения переплаты.
1. Суммы возмещения налога отражаются на ЕНС в день вынесения такого решения. Это Операция, введенная вручную и Корректировка счета — на скрине приведен пример.
2. Если переплата, то она переносится автоматически в Помощнике перехода на ЕНС — Начало работы с ЕНП и ввод остатка по ЕНС в 1С — Перенос переплат по налогам и взносам.
Здравствуйте !
Спасибо за ответ. Про переплату изначально было понятно, что она сформируется в Помощнике. Это именно возмещение, и клиент это точно знает. Вот именно про корректировку и хотелось узнать, сами не догадались.
Сделали операцию по кор-ке, как у Вас на скрине.
Д 68.90 К 68.02. Смущает К 68.02. Сумма возмещения доначислилась. ОСВ по 68.02 как-то странно выглядит после этой операции.
Здравствуйте! Уточните, пожалуйста, что именно странно? Лучше на скрине
На начало 4-го кв. НДС к возмещению. После операции кор-ки сальдо по 68.02 увеличивается на сумму возмещения.
А разве оно не должно увеличиться? Было текущее начисление уменьшено на сумму возмещения за 3 кв. Возмещение перенесли на 68.90.
Спасибо.