Здравствуйте ! От налоговой на ЕНС поступила сумма по возмещению НДС в январе 23 года. Как это отразить в программе ?
Обсуждение (9)
Комментарии закрыты
Колючие вопросы по НДФЛ и Отчетности за 1 кв 2023 в 1С
Проверка учета НДФЛ при расчете зарплаты в 2023 году
Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 для анализа НДФЛ
Изменения в 2023 году, о которых нужно знать бухгалтеру
Бухгалтерская отчетность за 2022 в 1С
Начало работы с ЕНП и ввод остатка по ЕНС в 1С
Сроки подачи уведомлений по исчисленным налогам при работе с ЕНС и ЕНП с 2023 года
Пароль будет выслан на Ваш E-mail
Отправляя эту форму, Вы соглашаетесь с
Политикой в отношении персональных данных,
Условиями пользования сайтом, и даёте
согласие на обработку персональных данных
Пароль будет выслан на Ваш E-mail
Отправляя эту форму, Вы соглашаетесь с
Политикой в отношении персональных данных,
Условиями пользования сайтом, и даёте
согласие на обработку персональных данных
Здравствуйте! Уточните, за какой период возмещение. В программе как отражено на момент поступления, делали ли перенос на ЕНС остатков.
Ндс к зачету был в 3-м квартале 22 года. В январе 23 налоговая положила эту сумму на 68.90.
В помощнике перехода 68.02 нет, не было долга.
В ОСВ по 68.90 этой суммы пока тоже нет.
В выписке в личном кабинете ФНС в движении по ЕНС видна эта сумма.
14.01 сумма 33573.00. Это возмещение по НДС за 3-й кв.22 года.
Непонятно на какую сумму делать уведомление на перечисление налога НДС. На долг, с учетом возмещения или на сумму по декларации.
Приложение
В ЛК ФНС еще не до конца верно сформирована информация, рекомендуем подождать до конца января хотя бы.
Мы так и не убедились, что это именно возмещение НДС ,а не просто перенос переплаты, поэтому даю 2 варианта отражения переплаты.
1. Суммы возмещения налога отражаются на ЕНС в день вынесения такого решения. Это Операция, введенная вручную и Корректировка счета — на скрине приведен пример.
2. Если переплата, то она переносится автоматически в Помощнике перехода на ЕНС — Начало работы с ЕНП и ввод остатка по ЕНС в 1С — Перенос переплат по налогам и взносам.
Здравствуйте !
Спасибо за ответ. Про переплату изначально было понятно, что она сформируется в Помощнике. Это именно возмещение, и клиент это точно знает. Вот именно про корректировку и хотелось узнать, сами не догадались.
Сделали операцию по кор-ке, как у Вас на скрине.
Д 68.90 К 68.02. Смущает К 68.02. Сумма возмещения доначислилась. ОСВ по 68.02 как-то странно выглядит после этой операции.
Здравствуйте! Уточните, пожалуйста, что именно странно? Лучше на скрине
На начало 4-го кв. НДС к возмещению. После операции кор-ки сальдо по 68.02 увеличивается на сумму возмещения.
А разве оно не должно увеличиться? Было текущее начисление уменьшено на сумму возмещения за 3 кв. Возмещение перенесли на 68.90.
Спасибо.