Добрый день! У нас не подтвердился экспорт в течение 180 дней. Экспортная реализация была в 1 кв. На 181-й день (19.07) мы начислили НДС и счет-фактуру выписали этой же датой, т.е. 19.07. Уплатили НДС и сдали корректировку по НДС за 1 квартал. Получили требование с кодом ошибки 5. Я позвонила в налоговую, чтобы узнать в чем суть этого кода ошибки. Мне сказали, что счет-фактура с начисленным НДС должна быть той же датой, что и сама реализация на экспорт, т.к. — январская. А у вас в примере дата счета-фактуры с начисленным НДС — текущая. Какая же дата должна быть в счет-фактуре?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Дата счета-фактуры по начисленному НДС по неподтвержденному экспорту
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Ошибка с кодом «5» при подаче уточненки по НДС по неподтвержденному экспорту Добрый день! Одно из юр.лиц занимается несырьевым экспортом в Финляндию. Был экспорт в 4кв.2019г, а 181 день наступил 15.06.20. Первоначально…
- Какая должна быть дата счета-фактуры в дополнительном листе книги продаж при экспорте в дальнее зарубежье Добрый день. После подробного изучения статьи "Экспорт в дальнее зарубежье несырьевых товаров не подтвержден в течение 180 дней" возник один…
- Регистрация счет-фактуры по неподтвержденной 0 ставке НДС в закрытом периоде Добрый день. Не подтвердили 0 ставку по реализации на экспорт за 2 квартал 2021 г. Сдали корректировку с доп. листом,…
- Ошибка с кодом 5 по уточненной декларации по неподтвержденному экспорту в 1С Здравствуйте. Недавно (неделю назад) разбирала вопрос с экспертом по поводу начисления НДС по неподтвержденному экспорту в прошлом периоде. Вопрос закрыли,…
Статьи по этой теме
- Экспорт несырьевых товаров (готовой продукции) в ЕАЭС не подтвержден в течение 180 дней в 1С Пакет документов для подтверждения ставки НДС 0% по экспорту несырьевых товаров в ЕАЭС не собран в срок 180 дней. Какие…
- Экспорт в ЕАЭС несырьевых товаров (продукции) подтвержден позднее 180 дней в 1С Документы для подтверждения ставки НДС 0% по экспорту несырьевых товаров (готовой продукции), собраны позднее 180 дней. Ранее экспорт не был…
- Ошибка с кодом 5 при отправке уточненки по неподтвержденному экспорту Отгрузка на экспорт за 1 квартал не подтверждена в срок 180 дней. В июле доначислили НДС по ставке 20%. Выписали…
- Экспорт в дальнее зарубежье несырьевых товаров подтвержден позднее 180 дней в 1С Пакет документов для подтверждения ставки НДС 0% по экспорту несырьевых товаров, которые были приобретены после 01.07.2016, собран позднее 180 дней.…
Здравствуйте!
Мы с такими требованиями сталкивались. Считаем их необоснованными.
У нас нет машины времени перелететь из июля в январь и там выставлять СФ. Соответственно, надо дать ответ, что СФ выставляют в хронологическом порядке.
Ошибка с кодом «5» при подаче уточненки по НДС по неподтвержденному экспорту
Ошибка с кодом 5 при отправке уточненки по неподтвержденному экспорту
Оптимально просить письменное требование с указанием нормативной базы, что СФ должен быть датой реализации, если экспорт не подтвержден в срок 180 дней.
Если идти на встречу ИФНС, то так
Регистрация счет-фактуры по неподтвержденной 0 ставке НДС в закрытом периоде
.
Мария, спасибо за ответ! Попробую написать такой ответ в налоговую.
Ирина, договорились!
Напишите, пожалуйста, чем дело кончилось ?????
Хорошо.