Добрый день. Не подтвердили 0 ставку по реализации на экспорт за 2 квартал 2021 г. Сдали корректировку с доп. листом, счет-фактуры с доначисленным НДС выписываются только текущим годом, т.к. период закрыт. Пришло требование с кодом ошибки 5. Налоговая говорит что счет-фактуры должно быть выписаны от 2 кв. 2021, можно ли их выписать не отрывая прошлый год?
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Пришлите скрин требования, пожалуйста, для лучшего понимания вашей ситуации.
У нас пока машины времени не придумали, чтобы возвращаться в прошлое и там выписывать СФ 🙂
Порядок такой
Экспорт в дальнее зарубежье несырьевых товаров не подтвержден в течение 180 дней
Экспорт в ЕАЭС несырьевых товаров (продукции) не подтвержден в течение 180 дней
.
И сам текст требования, пожалуйста.
Пока выглядит так, что надо дать пояснения по поводу СФ, которые выставлены текущим периодом и включены в доп. лист за прошлый квартал.
Но для более точных рекомендаций нужно требование посмотреть.
Налоговая говорит что пояснения не уберут ошибку, необходимо формализованным ответом поменять номера и даты сф на 2 квартал 2021г.
Приложение![](https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/questions/2022/06/0-stavka-1024x451.png)
Добрый день!
Выставить счет-фактуру прошлым периодом не открывая период невозможно.
Единственный вариант, выписать СФ текущим периодом, затем заходите в движение СФ Дт/Кт, устанавливаете Ручная корректировка, в поле Дата счет-фактуры указываете дату 2 кв.2021.
Проводите документ.
Формируете уточненную декларацию, проверяете дату счет-фактуры.
Но такой вариант исправления верным не считаю. Считаю, что нужно придерживаться алгоритма указанного выше
Дополнительно по вопросу:
Ошибка с кодом 5 при отправке уточненки по неподтвержденному экспорту
.