Добрый день. Не подтвердили 0 ставку по реализации на экспорт за 2 квартал 2021 г. Сдали корректировку с доп. листом, счет-фактуры с доначисленным НДС выписываются только текущим годом, т.к. период закрыт. Пришло требование с кодом ошибки 5. Налоговая говорит что счет-фактуры должно быть выписаны от 2 кв. 2021, можно ли их выписать не отрывая прошлый год?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Регистрация счет-фактуры по неподтвержденной 0 ставке НДС в закрытом периоде
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Корректировочный СФ от поставщика при возврате товара в 1С Добрый день. В октябре 2020 года приобрели уничтожитель бумаги. В 2021 году он сломался и поставщик вернул деньги, выставил корректировочную…
- Учет НДС и выручки по договору, распространяющему свое действие на предыдущие отчетные периоды Наша организация применяет ОСНО, плательщик НДС, малое предприятие. 1С:Предприятие 8.3 (8.3.16.1814). Оказываем услуги/работы Заказчикам по информационно-техническому сопровождению горнолыжных объектов (обслуживаем…
- Уточненная декларация по НДС при восстановлении НДС с аванса за прошлый квартал в 1С Добрый день. В 4 квартале 2020 года оплатили подрядчику аванс и приняли к вычету НДС по авансовой счет-фактуре. Работы закрыты…
- НДС с авансов на ОСНО прошлых периодов в 1С Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.128.10 С 01.01.2023г. переходим с ОСНО на УСНО. В 4 кв. 2022 года закрыли дебеторскую и…
Статьи по этой теме
- Как оформлять счет-фактуру, если нет прослеживаемых товаров Даже если вы не продаете прослеживаемые товары, оформлять счет-фактуру надо все равно на новом бланке. Однако графы, которые предназначены для…
- Налоговики — о нюансах заполнения электронных счетов‑фактур С 1 июля этого года Постановлением Правительства от 02.04.2021 N 534 счет-фактура дополнен строкой 5а. В ней нужно проставлять реквизиты…
- Налоговики сообщили, что запуск системы прослеживаемости отложен на некоторое время Система прослеживаемости запущена после небольшой отсрочки Работа системы прослеживаемости отложена на непродолжительное время до принятия всех нормативных документов ( Письмо…
- Обновлены формы счетов-фактур и регистров по НДС В связи с введением национальной системы прослеживаемости товаров Постановлением Правительства РФ от 02.04.2021 N 534 внесены поправки в счета-фактуры (в…
Здравствуйте!
Пришлите скрин требования, пожалуйста, для лучшего понимания вашей ситуации.
У нас пока машины времени не придумали, чтобы возвращаться в прошлое и там выписывать СФ 🙂
Порядок такой
Экспорт в дальнее зарубежье несырьевых товаров не подтвержден в течение 180 дней
Экспорт в ЕАЭС несырьевых товаров (продукции) не подтвержден в течение 180 дней
.
И сам текст требования, пожалуйста.
Пока выглядит так, что надо дать пояснения по поводу СФ, которые выставлены текущим периодом и включены в доп. лист за прошлый квартал.
Но для более точных рекомендаций нужно требование посмотреть.
Налоговая говорит что пояснения не уберут ошибку, необходимо формализованным ответом поменять номера и даты сф на 2 квартал 2021г.
Добрый день!
Выставить счет-фактуру прошлым периодом не открывая период невозможно.
Единственный вариант, выписать СФ текущим периодом, затем заходите в движение СФ Дт/Кт, устанавливаете Ручная корректировка, в поле Дата счет-фактуры указываете дату 2 кв.2021.
Проводите документ.
Формируете уточненную декларацию, проверяете дату счет-фактуры.
Но такой вариант исправления верным не считаю. Считаю, что нужно придерживаться алгоритма указанного выше
Дополнительно по вопросу:
Ошибка с кодом 5 при отправке уточненки по неподтвержденному экспорту
.