Регистрация счет-фактуры по неподтвержденной 0 ставке НДС в закрытом периоде

Вопрос задал a.***@rabotaserov.ru

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.80/10)

Добрый день. Не подтвердили 0 ставку по реализации на экспорт за 2 квартал 2021 г. Сдали корректировку с доп. листом, счет-фактуры с доначисленным НДС выписываются только текущим годом, т.к. период закрыт. Пришло требование с кодом ошибки 5. Налоговая говорит что счет-фактуры должно быть выписаны от 2 кв. 2021, можно ли их выписать не отрывая прошлый год?

Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте!

    Пришлите скрин требования, пожалуйста, для лучшего понимания вашей ситуации.

    У нас пока машины времени не придумали, чтобы возвращаться в прошлое и там выписывать СФ 🙂

    Порядок такой

    Экспорт в дальнее зарубежье несырьевых товаров не подтвержден в течение 180 дней

    Экспорт в ЕАЭС несырьевых товаров (продукции) не подтвержден в течение 180 дней

    .

    1. И сам текст требования, пожалуйста.
      Пока выглядит так, что надо дать пояснения по поводу СФ, которые выставлены текущим периодом и включены в доп. лист за прошлый квартал.
      Но для более точных рекомендаций нужно требование посмотреть.

  3. Налоговая говорит что пояснения не уберут ошибку, необходимо формализованным ответом поменять номера и даты сф на 2 квартал 2021г.

  4. Приложение

    Добрый день!
    Выставить счет-фактуру прошлым периодом не открывая период невозможно.
    Единственный вариант, выписать СФ текущим периодом, затем заходите в движение СФ Дт/Кт, устанавливаете Ручная корректировка, в поле Дата счет-фактуры указываете дату 2 кв.2021.
    Проводите документ.
    Формируете уточненную декларацию, проверяете дату счет-фактуры.
    Но такой вариант исправления верным не считаю. Считаю, что нужно придерживаться алгоритма указанного выше

    Дополнительно по вопросу:
    Ошибка с кодом 5 при отправке уточненки по неподтвержденному экспорту
    .

Комментарии закрыты.