Зачет аванса от покупателя по договору в размере 40 и 60 % в 1С

Вопрос задал Ольга Т. (Жуковский, Московская область)

Ответственный за ответ: Курило Елена (★9.98/10)

Добрый день. АО заключило договор с покупателем ООО с условиями оплаты 40% аванс и 60% после поставки продукции.
ООО перевело аванс 40% от суммы договора. Далее АО делает отгрузки в ООО. В АО как зачитывать аванс и выписывать авансовые с/ф. Как в АО вести учет на счете 62?
Верно ли в АО зачтен аванс 100%, а доплата от ООО выписываем новые авансы.

Метки вопроса: —

Все комментарии (4)

  1. Здравствуйте!

    Документ Счет-фактура выданный вид операции на аванс заполняется автоматически на основании документа Поступление на расчетный счет.

    Счет-фактура выданный на аванс будет один на предоплату в размере 40 % от договора. Далее, при реализации, выставляется счет-фактура на реализацию товара.

    При проведении документа реализации аванс, ранее полученный от покупателя, зачитывается в размере предоплаты по договору, но не более общей суммы по документу.

    На доплату, в размере 60%, произведенную после реализации, счет-фактура не выставляется.

    Порядок заполнения авансовых счетов-фактур здесь:

    Порядок заполнения авансовых счетов-фактур в 1С

    Документ Счет-фактура выданный на аванс

    Исчисление НДС по авансам, полученным от покупателей на расчетный счет в 1С:

    Исчисление НДС по авансам, полученным от покупателей на расчетный счет в 1С

    Принятие НДС к вычету при зачете авансов, полученных от покупателей в 1С:

    Принятие НДС к вычету при зачете авансов, полученных от покупателей в 1С

  2. Добрый вечер!
    Из этих статей я не нашла данные по поводу зачета аванса 40% и 60% долг.
    Счет-фактуру на аванс мы выписали, в размере 40% от договора (1 млн руб).
    Далее делаем отгрузку продукции на сумму 200 т р. Как в этом варианте я должна засчитать аванс (всю сумму из аванса, или как по договору предусмотрена оплата (40% из аванса и 60% повесить как долг)?
    Если вариант второй (40% из аванса и 60% повесить как долг) , то как это проводить в 1С КОРП?
    Оплату долга 60% от суммы отгрузки (120 тр) они делают через 14 кал.дней после отгрузки. Надо ли на них делать сф на аванс?

  3. Уточните, пожалуйста, условия договора:

    1 вариант — общая сумма по договору 1 млн. рублей. Покупатель по условиям договора перечисляет аванс в размере 40% от общей суммы договора, т. е. 400 тыс. руб. Далее, АО осуществляет несколько поставок на всю сумму договора — 1 млн. руб. и после этого покупатель переводит долг в размере 60% от суммы договора, т.е. 600 тыс. руб.

    1 вариант был рассмотрен выше.

    2 вариант — общая сумма по договору 1 млн. рублей. Покупатель по условиям договора перечисляет аванс в размере 40% от общей суммы договора, т. е. 400 тыс. руб. Далее, АО осуществляет поставки, согласно договору при отгрузке товара нужно засчитывать аванс в размере 40% от суммы отгрузки с аванса, и 60% от суммы отгрузки с п/п на перечисление окончательного расчета после поставки товара.

    Посмотрите, пожалуйста, обсуждение вопроса при варианте 2, есть у вас подобная формулировка в договоре:

    Учет аванса в счет будущих отгрузок

    Если у вас вариант 2:

    При поступлении средств на расчетный счет оформляете одну счет-фактуру на аванс.

    Далее при реализации товара, в поле Расчеты выбираете Способ зачета аванса — По документу.

    Выбираете документ Поступление на расчетный счет, вручную указываете сумму аванса, которую нужно зачесть.
    В первой реализации — 80 000 (40% от суммы отгрузки 200 тыс.)

    В документе сформируется проводка:
    — Д 62.02 К 62.01 — зачет аванса.

    При перечислении долга 60% от суммы отгрузки (120 тыс. руб.) счет-фактуру на аванс формировать не нужно.

  4. Здравствуйте!

    От Вас не поступило ответа. Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в Комментариях в течение трех рабочих дней. После этого обращение будет закрыто.

Комментарии закрыты.