Документ Счет-фактура выданный на аванс предназначен для выписки счета-фактуры при получении предварительной оплаты от покупателей. В данном видео будет рассмотрен порядок заполнения документа и способы его создания. Вы узнаете:
- как настроить заполнение аванса в счет-фактуре выданного на аванс;
- где указать обобщенное наименование для счета-фактуры выданного на аванс;
- как исправить значение по умолчанию Предварительная оплата в графе Наименование товара печатной формы документа;
- как может помочь в заполнении счета-фактуры на аванс документ Счет на оплату?
Изучив статью, вы получите ответы на эти и многие другие вопросы.
Подробнее смотрите в онлайн-курсе: «Бухгалтерский и налоговый учет в 1С:Бухгалтерия 8 ред. 3 от А до Я, ОСНО»
Лучше создавать документ на основании документов поступления оплаты: кнопка Создать на основании – Счет-фактура выданный
Продажи – Продажи – Счета фактуры выданные.
Особенности заполнения:
- Вид счета фактуры — На аванс;
- выставляется в разрезе контрагента и документа оплаты, разделения по договорам нет;
- можно создать только один счет-фактуру на один документ оплаты;
- Код вида операции – 02 «Авансы полученные».
Контролировать заполнение:
- данных граф таблицы Расшифровка суммы по ставкам НДС;
- полей Платежный документ № от.
стр. 5 К платежно-расчетному документу №__от__ заполняется по данным из поля Платежный документ № от. Оно автоматически подставляется из:
Получите понятные самоучители 2024 по 1С бесплатно:
- полей По документу № … от документа Поступление на расчетный счет;
- полей Номер … от документа Поступление наличных.
Гр. 1 Наименование товара… данные граф таблицы Расшифровка суммы по ставкам НДС:
- из графы Содержание услуги, доп. сведения, если она заполнена;
- из графы Номенклатура, если графа Содержание услуги, доп. сведения не заполнена.
Варианты заполнения гр.1 Наименование товара… :
- автоматически с указанием конкретных товаров, работ и услуг, если аванс оформлен на основании документа Счет на оплату;
- автоматически с указанием обобщенного наименования товаров, работ и услуг, если оно определено в договоре контрагента в поле Обобщенное наименование для счета-фактуры на аванс;
- вручную в поле Содержание услуги, доп.сведения;
- слова Предварительная оплата указываются во всех остальных случаях.
На сумму исчисленного НДС с полученного аванса:
- в книге продаж делается регистрационная запись по авансовому СФ с кодом вида операции 02 «Авансы полученные»;
- в БУ формируется проводка:
- Дт 76.АВ НДС по авансам и предоплатам Кт 68.02 НДС
Счет-фактура должен быть выставлен контрагенту.
Распечатать его можно из документа Счет-фактура выданный по кнопке Печать.
Подписывайтесь на наши YouTube
и Telegram чтобы не
пропустить
важные изменения 1С и законодательства
Помогла статья?
Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 8 дней бесплатно
Очень рада, что встречаюсь с вами, читаю все подряд, просматриваю видеоролики.
Доброе утро. Спасибо за труд.