Добрый день. Наша компания начала оказывать транспортно-экспедиционные услуги по ставке 0%. Так же оказываются услуги по ставке 20 %. Подскажите какой будет порядок заполнения декларации по НДС в случае если ставка 0% подтверждена,т.е. собран весь пакет документов и когда пакет документов не собран.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Декларация по НДС, если подтверждена и не подтверждена ставка НДС 0% по ТЭУ
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Реализация сырьевых товаров с НДС 0% в ЕАЭС подтверждена позже 180 дней в 1С Добрый день. В 4 квартале 2021 г была реализация под 0 % сырьевых товаров. Во 2 квартале 2022 г. на…
- Учет экспорта в ЕАЭС при замене продукции в рамках гарантийного ремонта, ставка 0% подтверждена в 1С Здравствуйте! Вопрос: Организация-изготовитель в 2023 г. отгрузила белорусскому покупателю несырьевую готовую продукцию, на которую согласно условиям договора, установлен гарантийный срок.…
- Экспорт не подтвержден, как заполнить раздел 6 и книгу продаж Не собран пакет документов на подтверждение экспорта ставки 0% в течение 180 дней. Нужно начислить НДС , сдать корректирующую НДС…
- 0% ставка НДС подтверждена частично Здравствуйте! Отгрузка сырьевых товаров на экспорт, 0% ставка НДС подтверждена только частично от общей суммы отгрузки. Подскажите как оформить документы…
Статьи по этой теме
- Экспорт в ЕАЭС несырьевых товаров (продукции) подтвержден в течение 180 дней в 1С Пакет документов для подтверждения ставки НДС 0% по экспорту несырьевых товаров успешно собран в срок 180 дней. Рассмотрим на примере…
- Экспорт в дальнее зарубежье сырьевых товаров подтвержден в течение 180 дней в 1С Пакет документов для подтверждения ставки НДС 0% по экспорту сырьевых товаров успешно собран в срок 180 дней. Рассмотрим на примере,…
- Экспорт в дальнее зарубежье несырьевых товаров подтвержден в течение 180 дней в 1С Пакет документов для подтверждения ставки НДС 0% по экспорту несырьевых товаров, успешно собран в срок 180 дней. Рассмотрим на примере,…
- Экспорт в дальнее зарубежье несырьевых товаров подтвержден позднее 180 дней в 1С Пакет документов для подтверждения ставки НДС 0% по экспорту несырьевых товаров, которые были приобретены после 01.07.2016, собран позднее 180 дней.…
Здравствуйте!
Если будут операции по ставке НДС 20% и 0%, то надо вести раздельный учет входящего НДС.
Для перехода воспользоваться помощником
Переход на раздельный учет НДС (с релиза 3.0.73)
Если соберете пакет документов в срок, то заполните раздел 4 декларации по НДС. Здесь покажите и реализацию, и вычет НДС.
Если не соберете пакет документов в срок, то заполните раздел 6 уточненной декларации по НДС за тот период, когда была реализация. Доплатите налог и пени. Документы можно дособрать позднее и ставку НДС 0% подтвердить.
Весь учет в части НДС у вас будет один в один как при сырьевом экспорте. Можно посмотреть и дальнее зарубежье и ЕАЭС. Более подробно здесь
Реализация на экспорт в дальнее зарубежье сырьевых товаров и готовой продукции
Экспорт в дальнее зарубежье сырьевых товаров подтвержден в течение 180 дней
Экспорт в дальнее зарубежье сырьевых товаров подтвержден позднее 180 дней
По раздельному учету, если только начинается эта тема, то ознакомиться с
Как установить значение по умолчанию для способа учета НДС?
Как проверить суммы реализации в документе Распределение НДС
Правило 5 процентов для ведения раздельного учета входящего НДС
.