Добрый день!
Поставщик Сингапур оказывает рекламные интернет услуги не на территории РФ, поставщику оплачиваем через платежного агента Гонконг отдельными платежами за рекламные услуги для Сингапура и услуги агента. Не являемся НА по прибыли, только по НДС. Проводки следующие:
76-51 оплата агенту рублями для Сингапура
60.31-76 взаимозачет Сингапуру от агента.
Вопрос, как должна формироваться форма КНД 1151056 раздел 4 за 2025 год?
У меня автоматически сформировала 1С следующим образом, но я считаю что за двоено, необходима ваша помощь:
Подраздел 4.1. Стр. 1 Оплаты произведенные в Сингапур от платежного агента с учетом курсовой разницы, т.е. подхвачена проводка 60.31-76
Подраздел 4.1. Стр. 2 Оплаты агентского вознаграждения и оплаты для Сингапура, здесь подхвачена проводка 76-51
В моем понимании, если в обновленной форме необходимо указывать еще и конечного поставщика (до годового отчета указывали только платежного агента), тогда в Стр.1. должны указываться суммы от платежного агента поставщику, а в стр.2 оплата агентского вознаграждения.
Так ли это?