Добрый день
у меня вопрос точно такой же как вот тут по ссылке: https://buhexpert8.ru/voprosy/voprosy-1s-buhgalteriya/oplata-elektronnyh-uslug-nerezidentu-s-lichnoj-karty-sotrudnika-i-agentskij-nds.html
Ссылки, указанные в ответе на вопрос, не помогли мне разобраться с ответом на вопросы.
Меня интересует: как технически в 1С можно отразить агентский НДС с электронных услуг нерезидента, если оплату этих услуг производит физическое лицо, например, директор.
— Сдан отчет агента (физлица)об оплате электронных сервисов нерезидентам. НДС платит сама организация (НДС сверху).
— заведен документ поступления от иностранной организации
Дт 44 Кт 60.21/ иностранный поставщик услуги эл. сервиса ;
Дт 19.04 Кт 76.НА — начислен агентский НДС
— оплата иностранному контрагенту по отчету агента заведена документом поступления от агента на основании отчета агента Дт 60.21/поставщик услуги Кт 60.31/агент
Проводку 76.НА Кт 68.32 делает только с/ф, сформированный на основании документа оплаты поставщику услуги.
1С не понимает в моем случае, что документ поступления — это документ оплаты поставщику, с/ф агенту сформировать нельзя на основании документа поступления.
Каким образом и на основании какого документа можно сформировать агентский с/ф в адрес иностранного поставщика с проводками Дт 76.НА Кт 68.32
Отчетом комитенту у меня с/ф проводки не сформировал. Документа списания с расчетного счета иностранному поставщику нет, есть отчет агента.