Организация оплатила через платежного агента-нерезидента иностранному поставщику за электронные услуги. На основании какого документа сформировать счет-фактуру налогового агента по НДС, если непосредственного списания с р/с в адрес поставщика нет?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2024 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Делаете документ Корректировка долга или Операция, введенная вручную с переброской расчетов с платежного агента-нерезидента на поставщика-иностранца (Дт 60.22 Кт 76).
Далее СФ налогового агента оформляется не на основании документа, а через Банк и касса — Счета-фактуры налогового агента — Заполнить.
Затем так
Налоговый агент по НДС при приобретении электронных услуг у иностранца в 1С
Алгоритм у налогового агента по НДС при покупке электронных услуг у иностранца в 1С
.
Спасибо, курсовые разницы при постоплате в этом случае отражаются вручную?
Попробуйте начать с документа Корректировка долга.
Если разницы курсовые не посчитаются в автоматическом режиме, то считаем их вручную.
Пригодится
Расчеты с иностранным поставщиком через посредника в 1С