Оплата иностранному поставщику электронных услуг через платежного агента в 1С

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.89/10)

Организация оплатила через платежного агента-нерезидента иностранному поставщику за электронные услуги. На основании какого документа сформировать счет-фактуру налогового агента по НДС, если непосредственного списания с р/с в адрес поставщика нет?

Метки консультации: —
Все комментарии (4)

  1. Здравствуйте!

    Делаете документ Корректировка долга или Операция, введенная вручную с переброской расчетов с платежного агента-нерезидента на поставщика-иностранца (Дт 60.22 Кт 76).

    Далее СФ налогового агента оформляется не на основании документа, а через Банк и касса — Счета-фактуры налогового агента — Заполнить.

    Затем так

    Налоговый агент по НДС при приобретении электронных услуг у иностранца в 1С

    Алгоритм у налогового агента по НДС при покупке электронных услуг у иностранца в 1С

    .

    1. Спасибо, курсовые разницы при постоплате в этом случае отражаются вручную?

      1. Попробуйте начать с документа Корректировка долга.
        Если разницы курсовые не посчитаются в автоматическом режиме, то считаем их вручную.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Приобретение услуг 3-х лиц через агента Мы ООО Принципал на ОСН. Агент и Поставщик услуг также на ОСН. Через агента получаем от третьих лиц услуги телефонной…
  2. Реализация услуг через посредника в 1С Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как правильно отразить операции по реализации услуг через посредника. Агент (комиссионер) предоставляет клиентов, мы оказываем гостиничные…
  3. Несколько счетов-фактур у комитента на одну отгрузку из отчете агента в 1С Добрый день! Наша организация (комитент) получает от агента отчет о продажах, при этом агент при отгрузке направляет на клиента УПД…
  4. Не проводится документ "Подтверждение нулевой ставки НДС" по агентским счетам-фактурам в 1С Добрый день. Агент действует от нашего имени и за наш счет. Мы должны выставить счет-фактуру на основании отчета агента на…

Статьи по этой теме

  1. Проводки по удержаниям по исполнительным документам Соответствие назначения удержаний и проводок Назначение удержания Вид операции в отражении зарплаты Дебет* Кредит Исполнительный лист Алименты и прочие исполнительные…
  2. Расчеты через платежного агента в 1С 8.3 Отражение операций у продавца, если он принимает оплату от платежного агента, зависит от условий договора с агентом. В статье разберем…
  3. Настройки 1С для налогового агента по НДС при аренде государственного (муниципального) имущества Рассмотрим нужны ли при аренде имущества у органов государственной власти и управления или органов местного самоуправления (далее органы власти) какие-то…
  4. Какой доход при продажах на ВБ облагается НДС и какими отчетами проверить в 1С? Доход от ВБ, облагаемый НДС на УСН Фиксация ставки налога НДС 5%, 7% и 20% и способы самопроверки Используемую селлером…