Добрый день, подскажите, пожалуйста, как сформировать счет-фактуру налогового агента в 1С, если и налог и долг иностранному юр лицу за компанию заплатила другая организация.
Через создание СФ не получается, т.к. нет документа оплаты в 1С -списания с расчетного счета.
Оплата другой организацией отражена операцией вручную и не подтягивается при создании сф.
Соответственно, т.к. не созданы Сф НА и проводки Д76,НА К 68.32 не формируется раздел 2 декларации по НДС.
Как решить этот вопрос: провести все так, чтобы заполнился раздел 2 декларации по НДС.
Приложение
Добрый день! Можно отразить оплату другой организацией документом Корректировка долга и воспользоваться обработкой Регистрация счетов-фактур налогового агента (Банк и касса — Счета-фактуры налогового агента).
Обсуждение подобного вопроса можно посмотреть здесь:
Счет-фактура выданный налогового агента на основании Корректировки долга при покупке у иностранца в 1С
Дополнительно по теме:
Документ Корректировка долга
.
Спасибо, поняла. Вопрос закрыт.