Документ Счет-фактура полученный в 1С

В данной статье поговорим о назначении документа Счет-фактура полученный. Узнаем, как правильно регистрировать входящие счета-фактуры и в чем их отличие в зависимости от вида операции.

Также рассмотрим возможные способы создания данного документа и разберем оптимальный способ его регистрации.

Назначение документа

С помощью документа Счет-фактура полученный в программе производится регистрация счетов-фактур, полученных от контрагента:

• при поступлении от поставщика:
  • товарно-материальных ценностей;
  • услуг (работ);
  • объектов основных средств;
  • имущественных прав.
• при выплате аванса поставщику;
• при получении корректировочных и исправительных счетов-фактур.

Документ Счет-фактура полученный имеет несколько видов операций. Так как счет-фактура полученный как правило является «сопроводительным» документом к какому-либо другому документу или операции, то обычно он регистрируется на основании этого документа (далее документ-основание).

Вид операции документа Счет-фактура полученный определяется автоматически в зависимости от вида документа-основания.

Если же Счет-фактура полученный создается из списка документов Счета-фактуры полученные, то вид операции следует выбирать вручную.

Рассмотрим более подробно виды операций документа Счет-фактура полученный и в каких случаях их следует использовать.

Виды операций

Счет-фактура на поступление

Документом с видом операции на поступление регистрируется счет-фактура, полученный от поставщика, при поступлении ТМЦ, работ, услуг, объектов ОС, НМА.

Узнайте особенности заполнения документа Счет-фактура полученный на поступление

Счет-фактура на аванс

Документ с видом операции на аванс регистрируется при получении счета-фактуры от поставщика на выданный ему аванс.

Узнайте особенности заполнения документа Счет-фактура полученный на аванс

Счет-фактура на аванс комитента на закупку

Документ с видом операции на аванс комитента на закупку используется для регистрации в программе комиссионером счетов-фактур на аванс, полученных от поставщика, при закупке товаров для комитента.

Корректировочный счет-фактура

Документ с видом операции Корректировочный счет-фактура используется для регистрации в программе корректировочных счетов-фактур, полученных от поставщика.

Исправление счета-фактуры

Документ с видом операции Исправление счета-фактуры используется для регистрации в программе исправительных счетов-фактур, полученных от поставщика.

Исправление собственной ошибки

Документ с видом операции Исправление собственной ошибки используется для исправления ошибок, допущенных пользователем при регистрации счетов-фактур полученных.

Создание документа

Существуют следующие способы создания документа Счет-фактура полученный:

• на основании другого документа;
• из списка документов Счета-фактуры полученные;

Способ №1. Создание на основании другого документа

Документ Счет-фактура полученный может быть введен на основании следующих документов:

• Поступление наличных
• Авансовый отчет
• Списание с расчетного счета
• Поступление (акт, накладная)
• Поступление доп. расходов
• Возврат товаров от покупателя
• Отчет комиссионера о продажах
• Отражение НДС к вычету
• Корректировка долга
• Поступление НМА
• Отчет комитенту о продажах
• Выкуп предметов лизинга

Именно этот способ создания документа Счет-фактура полученный является наиболее рациональным, т.к. при создании документа:

• автоматически определится вид операции документа;
• большинство полей документа заполнятся автоматически по документу-основанию.

Создать Счет-фактуру полученный на основании другого документа возможно:

• из формы документа;
  Следует ввести номер и дату счета-фактуры и нажать кнопку Зарегистрировать.

• из формы документа по кнопке Создать на основании;

• из списка документов-оснований;
  В списке документов-оснований следует выделить нужный документ, нажать кнопку Создать на основании – Счет-фактура полученный.

Способ № 2. Создание из списка документов

Данный способ создания документа Счет-фактура полученный допустимый, но не рациональный, т.к. при создании этого документа «вручную» приходится самостоятельно выбирать вид операции, заполнять поля документа. Все это значительно увеличивает риск ошибки.

Поэтому мы советуем использовать для создания документа Счет-фактура полученный Способ №1 Создание на основании другого документа.

Способ № 2 можно применять, если нет возможности корректно зарегистрировать входящий счет-фактуру на основании другого документа.

Документ Счет-фактура полученный создается через раздел Покупки – Покупки – Счета-фактуры полученные.

В списке документов Счета-фактуры полученные следует нажать кнопку Создать и выбрать нужный вид операции.

См. также:

• Документ Счет-фактура полученный
• Документ Счет-фактура полученный вид операции Счет-фактура на поступление
• Документ Счет-фактура полученный на аванс

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 8 дней бесплатно

E-mail

Пароль будет выслан на указанный email