Документ Счет-фактура полученный вид операции на поступление позволяет зарегистрировать в программе 1С счета-фактуры, полученные от поставщика при поставке ТМЦ, работ, услуг.
В статье рассматриваются назначение и особенности заполнения полей документа.
Подробнее смотрите в онлайн-курсе: «Бухгалтерский и налоговый учет в 1С:Бухгалтерия 8 ред. 3 от А до Я, ОСНО»
Содержание
Назначение документа
С помощью документа Счет-фактура полученный вид операции на поступление в программе производится регистрация счетов-фактур, полученных от поставщика и формирование записей в Книге покупок при поступлении:
- товарно-материальных ценностей (ТМЦ);
- услуг (работ);
- объектов основных средств (ОС);
- нематериальных активов (НМА).
Заполнение полей документа
Рассмотрим заполнение полей документа Счет-фактура на поступление.
Если документ Счет-фактура на поступление вводится на основании какого-либо документа, то большинство полей будут заполнены автоматически.
Счет-фактура №
В поле Счет-фактура № вводится порядковый номер документа счета-фактуры, полученного от поставщика. PDF
Получите понятные самоучители 2024 по 1С бесплатно:
От
В поле От вводится дата счета-фактуры, полученного от поставщика. PDF
Получен
В поле Получен вводится дата получения счета-фактуры от поставщика. Автоматически подставляется дата документа, указанная в поле От, но ее можно изменить вручную.
Запись в Книге покупок будет отражена в том налоговом периоде, к которому относится дата, указанная в поле Получен.
Флажок Отразить вычет НДС в книге покупок датой получения
Флажок Отразить вычет НДС в книге покупок датой получения будет доступен в том случае, если в организации не ведется раздельный учет НДС. PDF
Узнать более подробно о Ведении раздельного учета входящего НДС
Если флажок установлен, то вычет НДС по счету-фактуре будет отражен в Книге покупок датой получения.
Если флажок не будет установлен,то вычет НДС будет отражен в Книге покупок документом Формирование записей книги покупок.
Организация
В этом поле указывается наименование нашей Организации. Поле отображается, если в справочнике Организации зарегистрировано несколько организаций. Автоматически в документ подставляется название той организации, которой в справочнике Организации присвоен признак Использовать как основную. PDF
Контрагент
В поле Контрагент указывается наименование контрагента, от которого получен счет-фактура. Наименование поставщика выбирается из справочника Контрагенты. Поле заполняется автоматически данными, указанными в документе, на основании которого сформирован счет-фактура.
Ссылка КПП
По ссылке КПП указывается КПП контрагента. КПП контрагента программа подставляет автоматически из справочника Контрагенты, выбирая из истории значение КПП на дату счета-фактуры. Однако это значение возможно изменить.
В каком случае возникает необходимость изменить КПП контрагента в документе Счет-фактура на поступление?
Бухгалтер в 1С должен указать тот КПП, который проставлен в счете-фактуре поставщика.
Например, если ТМЦ, услуги (работы) были приобретены через обособленное подразделение поставщика, то в строке 2б «ИНН/КПП продавца» полученного счета-фактуры должен быть указан КПП обособленного подразделения.
КПП обособленного подразделения поставщика надо верно указать в программе, чтобы он правильно отражался в Книге покупок. Для этого существуют следующие способы:
Способ №1. При заполнении документа-основания, например Поступление товаров, следует выбрать обособленное подразделение поставщика из справочника Контрагенты по ссылке Грузоотправитель и грузополучатель – Грузоотправитель — Другой.
Узнать подробнее о заполнении Обособленного подразделения поставщика в справочнике Контрагенты.
Способ № 2. В документе Счет-фактура на поступление по ссылке КПП выбрать КПП обособленного подразделения поставщика.
Документы-основания
По ссылке Документы-основания отображаются документы, на основании которых зарегистрирован счет-фактура.
В программе есть возможность зарегистрировать счет-фактуру, полученный от поставщика, на основании нескольких документов поступления. Для этого можно пройти по ссылке Изменить и добавить в список другие документы поступления от данного поставщика и по данному договору.
Договор
В поле Договор выводится основание для расчетов с поставщиком, которым может быть договор, счет либо иной документ. Поле заполняется автоматически сведениями, указанными в документе-основании.
Сумма, НДС (в т.ч.) из них в журнале
Документ Счет-фактура полученный не содержит табличной части. Вместо нее в специальной строке выводится справочно информация, зарегистрированная в документе-основании:
- Сумма — сумма по документу-основанию;
- НДС — сумма НДС.
Все поля строки закрыты от изменения, их нельзя отредактировать вручную.
Если Счет-фактура полученный при проведении посреднических операций регистрируется в Журнале учета полученных и выданных счетов-фактур, то в строке будут заполнены также поля:
- из них в журнале;
- НДС (в т.ч.).
Код вида операции
В поле Код вида операции выводится числовой Код вида операции НДС, с которым данный счет-фактура будет зарегистрирован в Книге покупок. Код вида операции программа определяет автоматически, но его можно изменить вручную одним из способов:
- выбором кода вида операции из выпадающего списка;
- набором кода на клавиатуре.
Переключатель Способ получения
Переключатель Способ получения определяет способ, которым составлен счета-фактура полученный от поставщика:
- на бумажном носителе;
- в электронном виде.
Печатные формы документа
Документ Счет-фактура полученный не предназначен для формирования печатных форм, однако из него можно в случае необходимости по кнопке Печать распечатать следующие бланки:
Подписывайтесь на наши YouTube
и Telegram чтобы не
пропустить
важные изменения 1С и законодательства
Помогла статья?
Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 8 дней бесплатно
Обратите внимание!
В комментариях наши эксперты не отвечают на вопросы по программам 1С и законодательству.
Задать вопрос нашим специалистам можно в Личном кабинете