НДФЛ при увольнении сотрудника, если он оформлял отпуск авансом.

Индивидуальную консультацию запросил Светлана К. (Нижний Новгород, Нижегородская область)

Ответственный за ответ: Кузанова Юлия (★9.73/10)

Добрый день! Организация на ОСНО, ред.ЗУП 3.1 (3.1.34.40). Сотрудник использовал отпуск авансом. Первый раз в августе 24 года, потом отработал. Второй раз в июле 25 г. взял 21 день отпуска (авансом из них 10 дней и после отпуска решил уволиться. Начисленного дохода при увольнении хватает для удержания отпускных за 10 дней. Смутил момент, что программа сторнирует отпуск августа 24 года, (указан период отпуска за август 24 г.)хотя очевидно, что не отгулян именно отпуск 25 года. С минусом на закладке Начисления и удержания-начисления показано сторно 10 дней по стоимости дня именно августа 24 года (стоимость дня в отпуске 25 года значительно выше). На закладке Начисления и удержания -НДФЛ-сторнируется налог по дате выплаты отпуска за август 24 г. Сумма этого налога, соответственно, появилась на вкладке Налог к зачету, возврату. Подробный анализ НДФЛ за прошлый год поехал на сумму налога. Пыталась понять, в каких регистрах происходит движение отпуска, почему списывается за 24 год аванс по отпуску. Прошу рассмотреть данную ситуацию

Метки вопроса: Увольнение
Все комментарии (8)

  1. Добрый день!
    Возможно у вас проявление ошибки Ошибка в ЗУП 3.1 – неправильно считается сторно отпуска при увольнении
    Если не ваш вариант, добавьте пожалуйста скрины демонстрирующие ситуацию. Также добавьте пожалуйста из первоначального отпуска скрины по ссылке, как сотрудник использовал отпуск
  2. Светлана Кирякина Подписчик Бухэксперт:

    Здравствуйте! нет, это на моя ситуация- у меня при сторнировании средний считается именно от отпуска 24 года. Вопрос в том, почему сторнирует именно тот отпуск, а не последний, который сотрудник брал в месяце увольнения. В 24 году он работал на 0.4 ставки-сумма получается значительно ниже при сторнировании.
  4. Светлана Кирякина Подписчик Бухэксперт:

    Очень удивлена, но ситуация поменялась, когда я сейчас отменила ручные правки, перевыбрала сотрудника и снова заполнила документ Увольнение. Сторнировался отпуск 2025 года! вчера я неоднократно проделывала тоже самое и сторнировался отпуск прошлого года!
  5. Светлана Кирякина Подписчик Бухэксперт:

    Сумма налога за 24 год к возврату, зачету на закладке Корректировка выплаты тоже пропала, реестр учета в порядке и подробный анализ НДФЛ по сотруднику в норме.

  6. Добрый день!
    Верно понимаю, что сейчас все хорошо?
    Пока нет вариантов, почему так могло быть, может кто то менял документ отпуск и вы в этот момент создали увольнение?
    Но пока массовых сообщений о сбое нет, скорее всего был какой то единичный глюк программы(
  7. Светлана Кирякина Подписчик Бухэксперт:

    да, возможно. В любом случае, благодарю)

  8. Рада, что все получилось!

     1

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Документ "сторно" Здравствуйте!!! Большая просьба объяснить механизм работы документа "сторно". Приведу пример. В августе 2025 г сотруднику был начислен и 18.08.2025 выплачен…
  2. При расчете и выплате отпускных под расчет некорректно считается НДФЛ при выплате и отражается в док-те \"Отражение удержанного НДФЛ в бух. учете\"!!! Добрый день. Помогите разобраться в ситуации с некорректным отражением НДФЛ при расчете и выплате отпускных сотруднику. Зарплата в организации выплачивается…
  3. Резервы отпусков, отрицательные суммы Добрый день. Работаем в ЗУП 3.1.18.337 и БП 3.0.98.11. Разбираемся с резервами отпусков за 2021год. Учет резервов ведется нормативным методом,…
  4. Удержание авансом использованного отпуска при увольнении Добрый день! Подскажите, пожалуйста, при расчете в документе Увольнение не считается сумма авансом использованного отпуска, которую надо сторнировать из расчета.…

Статьи по этой теме

  1. Удержание займа в аванс или в межрасчет - как настроить в ЗУП 3.1  Сотрудник, у которого есть заём, уходит в отпуск до конца месяца. При расчете зарплаты сумма к выплате у него нулевая…
  2. Удержание за неотработанные дни отпуска при увольнении в ЗУП 3.1, если в 2025 году отпускные начисляли с долями РК СН Если отпуск первоначально был начислен с долями РК СН, то и при увольнении удержание за неотработанные дни отпуска рассчитаются с…
  3. Удержание за неотработанные дни отпуска при увольнении в ЗУП 3.1 В ст. 137 ТК РФ сказано, что из заработной платы можно произвести удержание за неотработанные дни отпуска при увольнении работника…
  4. Как удержать использованный авансом отпуск в ЗУП 3? Есть ли в ЗУП 3 возможность отразить удержание за использованный авансом отпуск, как сторно начислений, чтобы при этом уменьшалась база…