Добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться. Организация на УСН (доходы) С 01.01.25 выбрали НДС 5%. Оказываем услуги по диагностике, ремонту и наладке оборудования нашим заказчикам из Казахстана. С командировками наших сотрудников на территорию заказчиков. Данные услуги облагаются НДС по ставке 5% или 0%
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Какой НДС указать при экспорте услуг по диагностике, ремонту и наладке оборудования на территории ЕАЭС в 1С
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Консорциум. НДС. Добрый день! Договор с заказчиком на услуги заключен тррехсторонний - Заказчик, партнер Консорцима, вед. партнер Консорциума. По Договору стоимость услуг…
- Лишнее восстановление с аванса за прошлый квартал в 1С Здравствуйте! ОСНО, микропредприятие. Мы производим бетон, заключили договор на поставку бетона и услуги автобетононасоса (в одном договоре). В 3 квартале от…
- Как перевыставить документы заказчику по международным перевозкам с привлечением третьей стороны (перевозчика) работающего без НДС в 1С Добрый день. Наша компания на ОСНО, оказывает услуги по перевозкам, пользуясь услугами третьих лиц. Мы заключили договор с перевозчиком —…
- Перевыставление Заказчику возмещаемых расходов Добрый день ! ( 1С Предприятие редакция 3.0 (3.0.182.33)) ОСНО Наша компания оказывает услуги. Сотрудники ездят в командировки на объекты…
Статьи по этой теме
- Налог на Google: правила игры могут снова поменяться Так называемый «налог на Google» — НДС с электронных услуг , оказываемых зарубежными фирмами российскому бизнесу, — с 01.01.2019 уплачивается…
- Начислять ли НДС при оплате иностранцу за услуги через платежного посредника Источник: Письмо Минфина от 30.09.2025 N 03-07-08/94479 Информация для: заказчиков услуг Минфин рассказал, кто и в какой момент должен платить…
- Автозаполнение вычетов по капитальному строительству в декларации по НДС в 1С В программе 1С выделение суммы вычетов по подрядным работам в отдельную строку декларации по НДС происходит автоматически (с релиза 3.0.142).…
- Платить ли НДС по консультационным услугам, оказываемым иностранцам? Источник: Письмо Минфина от 13.03.2023 N 03-07-08/20711 Информация для: поставщиков консультационных услуг Если заказчик консультационных услуг не зарегистрирован в РФ…
Добрый день!
В рамках ЕАЭС работы и услуги облагаются НДС в той стране, территория которой признается местом их реализации для целей налогообложения.
Поэтому сначала надо выяснить, какая из стран является местом реализации работ и услуг.
Определение места реализации услуг иностранцами
Насколько понимаю, операция по реализации работ объектом налогообложения по НДС в России не признается.
И ставка НДС в документе Реализации — Без НДС.
При заполнении декларации по НДС информация об операциях по реализации работ, местом реализации которых не признается территория РФ, включается в раздел 7.
В графе 1 отражается код операции — 1010821 (реализация работ (услуг), местом реализации которых не признается территория РФ).
В графе 2 — стоимость выполненных на территории Казахстана монтажных работ.
Графы 3 и 4 не заполняются (в них ставится прочерк).
Дополнительно можете посмотреть раздел XII Порядка заполнения декларации по НДС(утвержден Приказом ФНС от 29.10.2014 N ММВ-7-3/558@).
Заполнение раздела 7 по операциям, не признаваемым объектом налогообложения в 1С
Автозаполнение реестра документов к разделу 7 декларации по НДС в 1С
Какие операции отражаются в Разделе 7 декларации по НДС?