Добрый день , за год по организации в Целом налоговая база уменьшилась ,по сравнению с налоговой базой за 9 месяцев, я в годовую декларацию переношу все показатели за 9 месяцев (стр 040 и стр 050) или только показатели стр 040 долю налоговой базы в % , и правильно ли заполнена стр 050 =стр 030*040 это по закрытым ОП, а по действующим ОП стр050=стр 031*040,
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Налоговая декларация по прибыли с закрытыми ОП в 1С
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Декларация по налогу на прибыль по закрытому ОП в 1С Добрый день, у нас есть обособленные подразделения в разных регионах РФ. 02.05.2023 было закрыто ОП в Красноярском крае, других ОП…
- Заполнение декларации по налогу на прибыль ООО реализовало ОС средство по цене 259 т. руб. (без НДС), балансовая стоимость 255 т.р. ,накоплена амортизация 2 т. руб.…
- Заполнение Приложения 5 к Листу 02 Декларации по налогу на прибыль за полугодие по обособленному подразделению в 1С Добрый вечер! Организация на ОСНО имеет 2 обособленных подразделения и с 2025 г. перешла на уплату авансовых платежей по НП…
- Ошибки округления КС 1.27 и 1.28 в декларации по НДС при раздельном учете НДС в 1С 1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.2283). Добрый день! Ведем раздельный учет по НДС. При формировании НД по НДС и проверке контрольных соотношений, 1С…
Статьи по этой теме
- Как заполнять декларацию по налогу на прибыль, если ОП закрылось в начале квартала? В июле закрылось одно обособленное подразделение. За сентябрь получили убыток. В Приложении № 5 по закрытому подразделению не меняются зафиксированные…
- Заполнять ли Приложение № 5 к Листу 02 при убытках за отчетный период? Если за 9 месяцев нет прибыли, нужно ли считать и заполнять доли ОП в Приложении № 5 к Листу 02…
- Раздел 6 декларации по НДС для отгрузок по ставке 0%, если документы не собраны в срок в 1С Скачать пошаговые инструкции в формате PDF можно по ссылке Если не собран пакет документов, подтверждающих право на применение налоговой ставки…
- Как избежать ошибок при заполнении декларации по налогу на прибыль Источник: сообщения ФНС от 17.09.2026, от 28.09.2026 Информация для: плательщиков налога на прибыль ФНС назвала типичные ошибки в декларации по…
Добрый день!
Правильно понимаю, что уточнения по Приложению 5?
Как заполнить декларацию по налогу на прибыль за обособленное подразделение, закрытое в 3 квартале в 1С?
В части заполнения стр.050 по ОП действующему и закрытому — верно.
Когда закрылось ОП?
Пригодится
Алгоритм расчета налога на прибыль за год