Налоговая декларация по прибыли с закрытыми ОП в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Светлана Д. (Красноярск)

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.84/10)

Добрый день , за год по организации в Целом налоговая база уменьшилась ,по сравнению с налоговой базой за 9 месяцев, я в годовую декларацию переношу все показатели за 9 месяцев (стр 040 и стр 050) или только показатели стр 040 долю налоговой базы в % , и правильно ли заполнена стр 050 =стр 030*040 это по закрытым ОП, а по действующим ОП стр050=стр 031*040,

Метки вопроса: —
Все комментарии (1)

  1. Добрый день!

    Правильно понимаю, что уточнения по Приложению 5?

    Как заполнить декларацию по налогу на прибыль за обособленное подразделение, закрытое в 3 квартале в 1С?

    В части заполнения стр.050 по ОП действующему и закрытому — верно.

    Когда закрылось ОП?

    Пригодится

    Алгоритм расчета налога на прибыль за год

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Ошибки округления КС 1.27 и 1.28 в декларации по НДС при раздельном учете НДС в 1С 1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.2283). Добрый день! Ведем раздельный учет по НДС. При формировании НД по НДС и проверке контрольных соотношений, 1С…
  2. Декларация по налогу на прибыль по закрытому ОП в 1С Добрый день, у нас есть обособленные подразделения в разных регионах РФ. 02.05.2023 было закрыто ОП в Красноярском крае, других ОП…
  3. Заполнение декларации по налогу на прибыль ООО реализовало ОС средство по цене 259 т. руб. (без НДС), балансовая стоимость 255 т.р. ,накоплена амортизация 2 т. руб.…
  4. Ошибка КС2.39 при распределение налоговой базы между обособленными подразделениями в 1С Каким образом исправить ошибку- В налоговой декларации за 2 кв 2025 при проверке КС выдает расхождение Приложение 5 к Листу…

Статьи по этой теме

  1. Как заполнять декларацию по налогу на прибыль, если ОП закрылось в начале квартала? В июле закрылось одно обособленное подразделение. За сентябрь получили убыток. В Приложении № 5 по закрытому подразделению не меняются зафиксированные…
  2. Заполнять ли Приложение № 5 к Листу 02 при убытках за отчетный период? Если за 9 месяцев нет прибыли, нужно ли считать и заполнять доли ОП в Приложении № 5 к Листу 02…
  3. Лист 02 декларации по налогу на прибыль Видео: Расчет налога на прибыль Видео: Торговый сбор Видео: Авансовые платежи Расчет налога на прибыль  стр.010 - сумма доходов от…
  4. Раздел 1 декларации по НДС Видео: Раздел 1 для плательщиков НДС Видео: Раздел 1 для неплательщиков НДС Раздел 1 для плательщиков НДС Если Сумма НДС…