Ошибки округления КС 1.27 и 1.28 в декларации по НДС при раздельном учете НДС в 1С

Вопрос задал Анна С.

Ответственный за ответ: Бачурина Оксана (★9.83/10)

1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.2283).

Добрый день!
Ведем раздельный учет по НДС.
При формировании НД по НДС и проверке контрольных соотношений, 1С выдает ошибки:
1) КС 1.27 (КС 3)
Сумма показателей стр.118 гр.5 Раздела 3, стр.060 Раздела 2, стр.050, 080 Раздела 4, стр.050, 130 Раздела 6 = сумме показателей стр.260, 265, 270 Раздела 9, стр.340, 345, 350 Приложения 1 к Разделу 9 за минусом значений в стр.050, 055, 060 Приложения 1 к Разделу 9, с учетом погрешности округления (при наличии).

2) КС 1.28 (КС 4)
Сумма показателей стр.190 Раздела 3, стр.030, 040 Раздела 4, стр.080, 090 Раздела 5, стр.060, 090, 150 Раздела 6 = сумме стр.190 Раздела 8 и разницы стр.190 Приложения 1 к Разделу 8 и стр.005 Приложения 1 к Разделу 8, с учетом погрешности округления (при наличии)
При проверке данных в НД с данными в ОСВ, понятно что это расхождение из-за округлений.

Вопрос может ли данное округление повлиять на принятие налоговыми органами НД?? И возможно ли данное округление исправить?

Метки вопроса: —

Все комментарии (6)

  1. Добрый день!

    Корректное округление — в переделах 1 рубля.
    Предлагаю следующее.
    Обновится до последнего релиза, предварительно сделав копию базы.
    Поискать, нет ли документов на эту сумму расхождения.
    Выполнить проверку по такому алгоритму:

    Алгоритм проверки декларации по НДС в 1С

    Алгоритм Закрытия месяца для НДС в 1С

    1
  3. Приложение № 1

    По скринам похоже на некорректный результат округления в программе.
    Нашла зарегистрированную ошибка, которая может повлиять на расхождение КС (во вложении).

    На стороне налоговой автоматически проходит аналогичная проверка, и если будет выявлено расхождение по КС 1.27 и (или) КС 1.28, декларация может считаться непредставленной. Поэтому при ошибках по КС декларацию отправлять нельзя.

    Рекомендую пока не править, а немножко подождать, возможно к сроку сдачи отчетности выпустят патч или обновление.

    Важно! Чтобы ошибку зарегистрировали и проблему устранили, необходимо обращение разработчикам от вас на v8@1c.ru

    1
  4. Приложение № 1

    Попробовать следующее:
    Пометить декларацию на удаление и удалить из программы

    Как удалить помеченные на удаление документы в 1С 8.3

    Создать декларацию через Регламентированные отчеты по кнопке Создать без Помощника и проверить результат.
    Релиз должен быть актуальный.

    1

    1. Декларацию изначально создавали без помощника.

      1. Тогда рекомендую немножко подождать, может исправят, т.к. такая проблема сейчас у многих встречается.

        3

Комментарии закрыты.