Добрый день. Организация ведет раздельный учет НДС. Были приняты к учету на 08 счет затраты по ремонту ОС. При формировании ПТиУ указан способ учета НДС «Распределяется». Затем сформирован документ «Принятие к учету ОС», в котором способ учета НДС также указан «Распределяется», объект учтен на счете 01.05. Но при формировании документа распределения НДС за первый месяц квартала НДС по данному ПТиУ со счетом учета объекта 01.05 не тянется. Что может быть не так?
И еще, какой вид ценности тогда должен быть в документе распределения НДС — ОС или капстроительство незавершенных объектов?
Добрый день!
Уточните, пожалуйста, более подробно — При формировании документа распределения НДС за первый месяц квартала НДС по данному ПТиУ со счетом учета объекта 01.05 не тянется.
В течение какого времени формировалась стоимость ОС на счете 08?
Когда ОС было введено в эксплуатацию? Распределение НДС произошло, когда ОС числилось на счете 08?
Соберите пожалуйста все документы в отдельный файл, расшифровку документов по ДтКт.
Проводили регулярный ремонт ОС или модернизацию?
Регулярный ремонт и техобслуживание ОС в 1С (КОРП)
Модернизация ОС в 1С 8.3 пошаговая инструкция
ПТиУ делалось в августе, Стоимость сформировалась в августе, Распределение делается за август (в него должны попасть августовские документы) Как раз распределение первого-второго месяца квартала делается относительно ОС и НМА. Если в Принятии к учету счет учета ОС установить 01.01 — то тогда ПТиУ попадает в распределение за август, а если счет 01.05 — то только в распределение за третий месяц квартала.
Должен ли НДС по капитализации затрат объектов ОС попадать в распределение НДС за первый и второй месяц квартала, или только в третий?
Поведение программы выглядит как не корректное.
Подобной ошибки в 1С и разъяснений в законодательстве не нашла.
Есть общее определение к Распределению НДС по приобретенным ОС —
Пропорцию для распределения НДС по ОС и НМА, принятым на учет в первом или втором месяце квартала, можно рассчитать, не дожидаясь конца квартала (пп. 1 п. 4.1 ст. 170 НК РФ).
По своей сути счет 01.05 отражает затраты на капитализируемый ремонт ОС как отдельный компонент, учитываемый в качестве объекта ОС.
Поэтому должно применяться то же самое правило Распределения НДС, что и при приобретении ОС.
По данному вопросу лучше написать обращение в тех.поддержку к 1С, зарегистрировать ошибку.
Как отправить сообщение в техподдержку из 1С
Пожалуйста, напишите результат обращения.
Дополнительно по теме вопроса, может пригодиться.
Регулярный ремонт и техобслуживание ОС собственным ремонтным подразделением (23 счет) в 1С (КОРП)
Спасибо. Я вот то же искала и не нашла, поэтому засомневалась. Буду писать на поддержку. По результату регистрации или отказа сообщу.
Хорошо, ждем результат!