Раздельный учет принятие к учету ОС из комплектующих приобретенных в периоде, когда еще не велся раздельный учет в 1С

Вопрос задал Ольга *.

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.79/10)

Добрый день! Мы ведем раздельный учет с 01.01.2024, в январе 2024 мы собрали и приняли к учету ОС из комплектующих, поступление которых проведено в 2023, когда еще раздельный учет не велся. ОС которое мы принимаем к учету должно быть со способом учета НДС «Распределяется» . 1с не дает сохранить документ Принятие к учету ОС- нет базы для распределения. и это верно, ведь в 2023 мы не вели раздельный учет. как поступить в этом случае? что дополнительно нужно сделать в 1С?

Все комментарии (11)

  1. Добрый день!

    Правильно понимаю, что программа выдает ошибку?
    Если да, прикрепите, пожалуйста, скрин.

  2. Добрый день! не дает сохранить документ, тк отсутствует база для распределения НДС(комплектующие 2023 г, а раздельный учет ведем с 2024 г)

  3. Ввод остаков по регистрам делали припереходе на раздельный учет НДС?

    Посмотрите, пожалуйста, пункт Внесение остатков в регистр Раздельный учет НДС.
    Комплектующие на каком счете учитывали?
    ОС создали до перехода на раздельный учет НДС?

    Ошибка перехода на Раздельный учет НДС в 1С

    Раздельный учет по НДС. Ошибка Для целей учета НДС не списано товара в 1С

  4. Добрый день! ввод остатков, как я понимаю, сформировался автоматически при переходе, во вложении скан Универсального отчета в котором видно, что остатки есть. Комплектующие на счете 08.04.1. Ос создали после перехода на раздельный учет.

  5. Спасибо за уточнение.

    Попробуйте вводе остатков в регистре изменить Способ учета НДС с Принимается к учету на Распределяется.
    Еще раз провести Принятие к учету.

  6. К сожалению, не помогло

  7. Приложение

    Не удалось воспроизвести ошибку.

    По шагам.
    — в декабре 23 оформило поступление комплектующих документом Поступление оборудования, счет учета 08.04.1
    — установила в Настройках налогов НДС — Раздельный учет НДС с 01.01.24
    — программа автоматически предложила сделать ввод остстков по регистрам. Формируется НДС со способом учета Распреденен, с видом Приход
    — оформила документ Передача оборудования в монтаж. Формируется НДС со способом учета Распреденен, с видом Расход+ Формируется НДС со способом учета Распреденен, с видом Приход
    — оформляем документ Принятие к учету, споспоб учета НДС указала Принимается к вычету.Формируется регистр с Расходом НДС.

    Ошибок программа не выдала.
    В Универсалном льчет по Раздельному учету НДС, конечный остаток отсутствует.

  8. Если поставить в документе Принятие к учету ндс Принимается к учету и у нас все ок. А нам то нужно, чтобы в документе Принятие к учету НДС распределился, потому что ОС будет использоваться для двух видов деятельности, с НДС и без НДС

  9. Можно сделать так.
    Оставляете со Способом учета НДС Принимается к вычету.
    Проводите документ.
    Переходите в движение документа, устанавливаете ручную корректировку.
    В регистре Раздельный учет НДС изменяте Способ учета НДС.

    Закрываете период. Формируете Экспресс-проверку.

  10. а как я увижу, что НДС по той части, которая распределилась на деятельность без НДС, восстановился, он же как-то должен в книгу продаж попасть? я поменяла способ учета, но нигде этот НДС так и не отразился

  11. Восстановление НДС в регистре НДС предъявленный и в регистре Раздельный учет НДС программа проводит, если при поступлении материалов (товаров) указали Способ учета НДС — Принимается к вычету, приняли к вычету НДС, затем при списании или перемещении изменили Способ учета НДС.

    Например,
    В регистре НДС Предъявленный будут записи по Способу НДС:
    — Расход – Восстановлен НДС (сторнирующая запись с минусом)
    — Расход — НДС включен в стоимость.
    В регистре Раздельный учет НДС будут записи по Способу НДС:
    — Расход — Принимается к вычету,
    — Приход — Восстановлен (учитывается в стоимости).

    Проверить восстановление НДС в регистрах можно также с помощью Универсального отчета.
    В учете проводки на сумму восстановленного НДС:
    Д 19/Учитывается в стоимости – К 19/Принимается к вычету
    Д 91.02 К 19/Учитывается в стоимости.

    Как работать с Универсальным отчетом в 1С

    Универсальный отчет для проверки зависшего НДС в 1С

    Посмотрите по отчету, что с этим НДС.

Комментарии закрыты.