Добрый день! Айти-компания с 2023 года разрабатывает ПО (капитализируем затраты на 08сч), реализация которого (неискл. лицензии) не будет облагаться НДС. В течение 2023 года и первого полугодия 2024г у организации была реализация айти-услуг с НДС. Скажите, пожалуйста, раздельный учет НДС необходимо было вести с 2023 года? Можно ли в программе сделать эту настройку задним числом? Или переход можно осуществить с начала того квартала, когда появится без НДСная реализация? А что будет со счетами-фактурами прошлого периода, не заявленных к вычету? У нас за 2023-2024гг к вычету взята лишь малая часть, их программа больше не даст взять в зачет?
Я вчера попробовала изменить настройки и поставила раздельный с января 2024 года, в результате не смогла собрать декларацию НДС, т.к. счета-фактуры не подтягивались в Формирование книги покупок. Распределение НДС тоже не заполнялось. Пришлось отменить настойки, тогда смогла сделать декларацию. Решила, что переходить лучше с вами)
Спасибо!
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Получается НДС по затратам на разработку ПО вы не могли принять в вычету, т.к предоставление неискл. лицензии будет без НДС. Сумму входного НДС надо включить в стоимость (п. 2 ст. 170 НК РФ).
Вы уже приняли к вычету НДС по данным расходам?
НДС по счет-фактурам 2023-2024 года вы можете принять к вычету если эти услуги/товары приобретены для деятельности облагаемой НДС.
Раздельный учет НДС в программе можно включить только с начала квартала.
Поменяйте настройки с июля 24 г.
Когда появится реализация без НДС, то услуги/материалы, которые нельзя отнести к конкретной деятельности (с НДС или без НДС), так называемый общий НДС, например услуги по аренде вы будете распределять.
Подробнее про переход
Переход на раздельный учет НДС (с релиза 3.0.73) в 1С
Сначала попробуйте в копии базы
Как сделать копию базы 1С 8.3
Пригодится
Раздельный учет НДС в 1С 8.3 Бухгалтерия
Правило 5 процентов для ведения раздельного учета входящего НДС в 1С
Все материалы по раздельному учету здесь