Возврат товара на склад после перехода на Раздельный учет НДС, добавление остатков в регистр Раздельный учет НДС в 1С

Вопрос задал Александр Р.

Ответственный за ответ: Бачурина Оксана (★9.83/10)

Добрый день!

С 2023 года в организации включена настройка, что ведется раздельный учет НДС по способам учета. На начало года сформированы документы ввода остатков.
В 2022 году документом «Расход материалов» был списан материал в производство.
В сентябре 2023 года материал возвращают на склад. В программе оформляют документом «Сторно документа».
Далее необходимо этот материал передать в переработку. Но никакие документы с этим материалом не проводятся, т.к. по нему нет записей в регистрах по учету НДС.

Как правильно сделать запись в регистр по раздельному учету НДС, чтобы программа «позволила» провести документ?

Метки вопроса: —

Все комментарии (7)

  2. Добрый день!

    Спасибо за ссылки на статьи. После внесения записи в регистр документ списания номенклатуры все равно не проводится.

    В документе «Операция» выбрал регистр «Раздельный учет НДС» и внес следующие данные:
    Вид движения = Приход
    Аналитика учета затрат — заполнить можно только наименование.
    Остальные реквизиты заполнил через обработку «Групповое изменение реквизитов» (Организация, Счет затрат = 10.01, Номенклатура, Склады, реквизит «Партия» и оставлял пустым, и заполнял вновь созданным документом «Партия»).
    Аналитика учета НДС — через групповую обработку заполнил (Организация, Вид ценности = Материалы, Счет учета НДС = 19.03, Ставка НДС = 20%).
    Партия = Заполнил вновь созданным документом «Партия».
    Способ учета НДС = Принимается к вычету
    Количество = 1
    Сумма без НДС = 500
    Сумма НДС = 0.

    Но документ не проводится. Что делаю не так?

  3. Так как возвращаете материалы на склад Операцией вида Сторно документа, предполагаю, что эти материалы были списаны в производство ошибочно.

    Чтобы вручную не заполнять регистр для раздельного учета, предлагаю не использовать сторно в данном случае, а оформить документ Оприходование товаров (для материалов он также подходит):

    Документ Оприходование товаров

    В результате автоматически сформируются нужные нам записи по регистру Раздельный учет НДС.
    Проводка по документу Д 10 К 91.01, что соответствует правилам исправления несущественной ошибки прошлого года, выявленной в текущем году:

    Порядок исправления ошибок в бухгалтерском учете

    1. Добрый день!
      Материалы не были списаны в производство ошибочно. Изменились обстоятельства хоз. деятельности (сначала хотели сделать своими силами, а сейчас решили передать выполнение на сторону). Данный материал нужно передать исполнителю, а для этого его нужно вернуть на склад.
      В предложенном варианте материал остается в составе НЗП, а этого быть не должно.

      1. Давайте попробуем внести остатки в регистр Раздельный учет НДС с помощью Помощника ввода начальных остатков. Режим ввода остатков — Ввод остатков по специальным регистрам.
        Подробнее:

        Ошибка перехода на Раздельный учет НДС в 1С (раздел Внесение остатков в регистр Раздельный учет НДС)

        Либо возможен еще такой вариант обхода:

        Для целей учета НДС не списано

  4. Здравствуйте!

    Спасибо за помощь. Помогла статья «Ошибка перехода на Раздельный учет НДС в 1С».
    Может кто-то столкнется: Если на сч.10 используется субконто3 партия, то оно должно быть заполнено тем же документом, что и в регистре «Раздельный учет НДС» реквизит Партия.

    1. Александр, рада, что у вас все получилось! И спасибо, что поделились информацией, она может быть полезна тем, кто столкнется с подобной ситуацией.

Комментарии закрыты.