Раздельный учет НДС

Добрый день
Помогите пожалуйста настроить раздельный учет НДС «не с чистого листа». Предприятие оказывает медицинские услуги (не облагается НДС) торговля лекарствами и косметические услуги (облагается НДС) Перешли на 1С 8.3 в августе 2018 г. В старой версии порядок учета был такой. Поскольку заранее не всегда известно для какой деятельности будет использоваться материал, то пока он лежит на складе, ндс от него лежит на 19 счете. И в момент выбытия ндс уходит на возмещение или вместе с материалом. По итогам квартала формировался документ распределения ндс, в который попадали услуги и материалы общехозяйственного назначения. В новой версии в настройках по НДС ставлю флаг «раздельный учет НДС по способам учета» дата с 1 октября 2018 года. С указанной даты входящий НДС делится на входе, всё прекрасно. Но перестали проводиться документы по реализации и списанию материалов, приобретенных до 01.10.18. Видимо из-за того что программа не знает что делать с тем НДС что хранился на 19 счете. Помогите пожалуйста решить эту проблему.

Все комментарии (3)

  1. Спасибо за разъяснение. У меня пара вопросов. 1. Насколько принципиально при вводе остатков по специальным регистрам (шаг4) в графе «партия» «докопаться до сути», т.е. нужно ли найти и указать именно ту накладную по которой поступила конкретная единица товара? У нас практически ежедневные поставки на 2-3 тыс. руб. и бывает что 5 одинаковых единиц на складе пришли от разных поставщиков и в разное время. 2. Можно ли процесс ввода остатков по регистру сделать заблаговременно. Например первым декабря я внесу все остатки по состоянию на 30 сентября, в конце месяца всё что поступило за декабрь, а раздельный учет включить с 1 января? Не поплывет ли при этом распределение за 4 квартал? Или лучше поставить флажок с 1 октября и перепровести все накладные?

  2. Добрый день, Наталья.
    1. Если вы указываете один и тот же товар, поступивший по разным накладным, то можно указать общий документ по кноаке Новый документ расчетов (ручной учет).
    2. Если вы остатки по раздельному учету введете на 30.09.2018 г., вести раздельный учет надо с 01.10.2018 г.
    .

Комментарии закрыты