Название программы Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.91.23). Добрый день! В 4 квартале СФ по расходам по аренде был получен с опозданием. Для целей НУ счет-фактура был перенесен на следующий квартал и отражен датой получения 26.01.2021, а расход по услугам аренды был отражен 31.12.2020. В 1 квартале при формировании записей книги покупок данный СФ не попадает в книгу. Организация применяет раздельный учет, способ распределения НДС указан в журнале поступления указан распределяется. Почему СФ не попадает в книгу покупок?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Опоздавший СФ не попадает в документ Распределение НДС в 1С
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Должна ли исправительная счет-фактура по поступлению прошлого периода попадать в книгу покупок в периоде исправления в 1С Добрый день. В январе 2023 была сформирована и сдана уточняющая декларация по НДС за 3 квартал 2022 года по причине…
- Раздельный учет НДС. Отражение кода вида операции по НДС, ранее восстановленному. Вопрос по коду вида операции в книге покупок по НДС, ранее восстановленному. Ситуация такая. Ведется раздельный учет ндс, производство сырьевой…
- Признание расходов при УСН на 15% в КУДиР в 1С Добрый день! 4 августа 2024г оплатила аренду по расчетному счету. Завела акт по аренде в покупки. Расходы приняты. Система учета…
- Неподтвержденный экспорт Добрый день! В 1 кв. 25 был неподтвержденный экспорт в ЕАЭС начислили НДС к уплате. Во втором квартале экспорт подтвержден.…
Статьи по этой теме
- Как вести книгу покупок на УСН? Должен ли налогоплательщик на УСН, если он выставляет СФ с НДС, вести книгу покупок? Что такое книга покупок и зачем…
- Как поправить расхождение между счетом 19 и регистром НДС предъявленный? Выявлены расхождения между суммами НДС, отраженными на счете 19, и суммами, отраженными по регистру НДС предъявленный . Как исправить такую…
- Как заполнить графу 15 книги покупок при импорте из дальнего зарубежья в 1С, если доставка включается в стоимость товаров? Мы приобрели импортный товар. По учетной политике стоимость товара формируется с учетом всех расходов по его приобретению (транспортные и т.п.).…
- Техническая ошибка: номер счета-фактуры введен не верно Бухгалтер может допустить не только суммовую ошибку при регистрации первичных документов, но и технические ошибки, например, в номере зарегистрированного счета-фактуры.…
Здравствуйте!
Приложите, пожалуйста, ОСВ по счету 19 за 2020 с отбором по этому контрагенту с максимальной аналитикой по кнопке Показать настройки — Группировка (Контрагенты, Счета-фактуры полученные, Способы учета НДС).
И такую же ОСВ за 1 квартал 2021.
За 1 кв 2021 уже выполнена операция Распределение НДС и сейчас заполняете документ Формирование записей книги покупок?
Добавила ОСВ за 2020, 2021. Я в распределение НДС добавила эту СФ вручную, и после этого СФ попадает в книгу покупок. Правильно ли я понимаю, что при раздельном учете, НДС перенесенный с предыдущего квартала необходимо добавлять вручную по такому алгоритму? Или есть другое решение?
Здравствуйте!
Приведите скрин как оформили счет-фактуру по расходам по аренде с проводками.
Добрый день, высылаю скрин проводок.
Здравствуйте!
Документ Распределение НДС заполняется на основании документов Поступление (акт, накладная УПД). Если вы в 4 квартале не распределили НДС по аренде, то в первом квартале 2021 года его необходимо добавить в документ Распределения НДС вручную.