Название программы Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.91.23). Добрый день! В 4 квартале СФ по расходам по аренде был получен с опозданием. Для целей НУ счет-фактура был перенесен на следующий квартал и отражен датой получения 26.01.2021, а расход по услугам аренды был отражен 31.12.2020. В 1 квартале при формировании записей книги покупок данный СФ не попадает в книгу. Организация применяет раздельный учет, способ распределения НДС указан в журнале поступления указан распределяется. Почему СФ не попадает в книгу покупок?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Опоздавший СФ не попадает в документ Распределение НДС в 1С
Макс
RuTube
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Неподтвержденный экспорт Добрый день! В 1 кв. 25 был неподтвержденный экспорт в ЕАЭС начислили НДС к уплате. Во втором квартале экспорт подтвержден.…
- НДС Добрый день! Во втором квартале оформляли возврат от покупателя. Ранее в 1 квартале, возврат по первичному документу (от 2021 года)…
- НДС с авансов на ОСНО прошлых периодов в 1С Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.128.10 С 01.01.2023г. переходим с ОСНО на УСНО. В 4 кв. 2022 года закрыли дебеторскую и…
- Нужна ли уточненка по НДС, если не восстановили НДС с авансов полученных при реализации в прошлом квартале Предприятие на общем режиме налогообложения. Балансовый метод с ПР и ВР. Программа 1С версия 8.3. 21 мая 2021 г. получен…
Статьи по этой теме
- Как вести книгу покупок на УСН? Должен ли налогоплательщик на УСН, если он выставляет СФ с НДС, вести книгу покупок? Что такое книга покупок и зачем…
- Как в Книге покупок отразить вычет НДС налогового агента, если был Ввод остатков по счету 76.НА в 1С? Начали работать в новой базе 1С. Сделали Ввод остатков по счету 76.НА. Услуги под этот аванс оказаны в следующем году.…
- Как вести книгу продаж на УСН? Должен ли налогоплательщик на УСН, если он выставляет СФ с НДС вести книгу продаж? Что такое книга продаж и зачем…
- Как оформить в программе принятие НДС к вычету по старому счету-фактуре, если три года не прошло в 1С? Как принять к вычету старый счет-фактуру, НДС по которому не принят к вычету (три года не прошло) в 1С, какими…
Здравствуйте!
Приложите, пожалуйста, ОСВ по счету 19 за 2020 с отбором по этому контрагенту с максимальной аналитикой по кнопке Показать настройки — Группировка (Контрагенты, Счета-фактуры полученные, Способы учета НДС).
И такую же ОСВ за 1 квартал 2021.
За 1 кв 2021 уже выполнена операция Распределение НДС и сейчас заполняете документ Формирование записей книги покупок?
Добавила ОСВ за 2020, 2021. Я в распределение НДС добавила эту СФ вручную, и после этого СФ попадает в книгу покупок. Правильно ли я понимаю, что при раздельном учете, НДС перенесенный с предыдущего квартала необходимо добавлять вручную по такому алгоритму? Или есть другое решение?
Здравствуйте!
Приведите скрин как оформили счет-фактуру по расходам по аренде с проводками.
Добрый день, высылаю скрин проводок.
Здравствуйте!
Документ Распределение НДС заполняется на основании документов Поступление (акт, накладная УПД). Если вы в 4 квартале не распределили НДС по аренде, то в первом квартале 2021 года его необходимо добавить в документ Распределения НДС вручную.