Название программы Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.91.23). Добрый день! В 4 квартале СФ по расходам по аренде был получен с опозданием. Для целей НУ счет-фактура был перенесен на следующий квартал и отражен датой получения 26.01.2021, а расход по услугам аренды был отражен 31.12.2020. В 1 квартале при формировании записей книги покупок данный СФ не попадает в книгу. Организация применяет раздельный учет, способ распределения НДС указан в журнале поступления указан распределяется. Почему СФ не попадает в книгу покупок?
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Приложите, пожалуйста, ОСВ по счету 19 за 2020 с отбором по этому контрагенту с максимальной аналитикой по кнопке Показать настройки — Группировка (Контрагенты, Счета-фактуры полученные, Способы учета НДС).
И такую же ОСВ за 1 квартал 2021.
За 1 кв 2021 уже выполнена операция Распределение НДС и сейчас заполняете документ Формирование записей книги покупок?
Добавила ОСВ за 2020, 2021. Я в распределение НДС добавила эту СФ вручную, и после этого СФ попадает в книгу покупок. Правильно ли я понимаю, что при раздельном учете, НДС перенесенный с предыдущего квартала необходимо добавлять вручную по такому алгоритму? Или есть другое решение?
Здравствуйте!
Приведите скрин как оформили счет-фактуру по расходам по аренде с проводками.
Добрый день, высылаю скрин проводок.
Здравствуйте!
Документ Распределение НДС заполняется на основании документов Поступление (акт, накладная УПД). Если вы в 4 квартале не распределили НДС по аренде, то в первом квартале 2021 года его необходимо добавить в документ Распределения НДС вручную.