Как правильно удалить поступление прошлого квартала?

Обсуждение (21)

1. Здравствуйте!

   Вы сторнируете только поступление, а у вас сформирована ещё сч/фактура. Сторнируйте её тоже отдельной операцией.
   Посмотрите материалы:
   Сторно документа прошлого квартала
   Как убрать лишнее Поступление с НДС за прошлый год
   Останутся вопросы, пишите.

   1. Дело в том, что данный НДС в книгу покупок в прошлом квартале не попадал, так как правом на вычет еще не воспользовались. КАк в этом случае? Те варианты, которые вы предложили посмотреть, правят ситуацию, когда уже счет-фактура взят к вычету.

2. Здравствуйте!
   Провела моделирование вашей ситуации у себя в базе. Сделала Документ Корректировка поступления вид операции Исправление в первичных документах
   Выбрала ошибочно занесённый документ, во вкладке товары и услуги убрала значения «после».
   Далее провела операцию «закрытие месяца» и сформировала Документ Формирование записей книги покупок по кнопке Дт/Кт проверила движение документа. В книгу покупок попадает первая сч/фактура (верная). Если в IV кв вы не планируете принимать этот НДС к вычету, удалите её из книги покупок и проведите без неё формирование. В этом случае, она у вас не пойдёт на вычет.

3. «Если в IV кв вы не планируете принимать этот НДС к вычету, удалите её из книги покупок и проведите без неё формирование. В этом случае, она у вас не пойдёт на вычет.» — что значит удалите, так она будет каждый раз подбираться в книгу покупок и что я должна ее держать в голове и удалять каждый квартал?
   Я попробовала через Формирование записей книги покупок и с минусом отразила, из КН. покупок 4 квартала она исчезла. Во вложении скрин.

7. У вас изначально было два сч/фактуры, один верный (который не принят к вычету), другой сформировавшийся в результате ошибочно введённого документа (с признаком тоже не принимается к вычету). В результате корректировки тот, что был ошибочный удалился. Тот, что верный попадает в книгу покупок при формировании. Т.к. принимать к вычету вы его не планируете, то просто удаляете из книги покупок при формировании. Держать в голове ничего не нужно, этот сч/фактура будет попадать в книгу покупок при её формировании до тех пор пока вы не решите его принять к вычету. Принять входной НДС к вычету можно в течении трёх лет. С минусом ставить некорректно.

   1. Не так поняли ситуацию.
      Имеется СФ (поступление + СФ, если смотреть в части по документам в 1С), который не должен был быть совсем. Тот, что верный взят к вычету и про него можете забыть, чтобы Вас это не путало, потому что мне кажется либо я Вас запутала, либо Вы не просто не так поняли.
      И так, есть СФ+поступление, которое заведено в 3 квартале и к вычету НЛС по СФ не брался.
      Теперь необходимо, в четвертом квартале исправить данную ситуацию, а то есть сторнировать проводки по операции, это я сделала все же через документ «Операции введенные вручную», так как это был второй вариант после «Корректировки поступления» и раз с помощью документа корректировка не получен был ожидаемый результат и СФ попадал в книгу покупок.
      Затем через «Формирование записи книги покупок», как уже ранее писала, занесла данный СФ с минусом и только тогда СФ исчез из КН покупок, когда формируешь ее с помощью помощника НДС — «Отчетность НДС».
      Только вот понимать бы, верны ли мои действия?

8. «В результате корректировки тот, что был ошибочный удалился. «- нет, не удалился. И Вы писали: «Вы сторнируете только поступление, а у вас сформирована ещё сч/фактура. Сторнируйте её тоже отдельной операцией.» и насколько я помню, что регистры записи книг через сторно не удаляются.

9. Приложение  KAK-PRAVILNO-UDALIT-POSTUPLENIE-PROSHLOGO-KVARTALA.docx

   Здравствуйте!
   Вы правильно помните, регистры записи книг через сторно не удаляются.
   Так же не делаются вручную записи с минусом при формировании книги покупок.
   Проверьте регистры, НДС у вас там наверняка «завис». Как это сделать, посмотрите материал
   Ошибка: входящий НДС неправильно попадает в документ Формирование книги покупок
   Во вложении результат моделирования ситуации с учётом документа корректировки поступления.
   Всё ложится красиво, ничего вручную править не нужно. Предлагаю выбрать этот вариант.

   1. Благодарю, посмотрю, о результате дам ответ

10. Обратила внимание, что при проведении первичного поступления во вкладке «НДС предъявленный» — УСЛУГИ, почему то встали снало с +, а потом -.
    Не подскажите, причина такого в чем может быть?

11. В итоге в книгу покупок попадает только часть документа.

12. Возможно в этом причина была, что при корректировке поступления, она все равно попадает в книгу покупок.

13. Поясню еще, у нас раздельный учет НДС и у УСЛУГИ стоит «Распределяется»

14. При корректировке поступления в нашем случае надо регистрировать СФ?

15. Сч/фактуру при корректировке регистрировать надо и после этого, приложите пожалуйста, скрин корректировки поступления, движение документа в БУ/НУ.

16. Вроде все получилось. СФ ушел из книга покупок.

17. книга покупок

18. Отлично, что всё получилось! И спасибо, что написали.

Комментарии закрыты