Как правильно удалить поступление прошлого квартала?

Вопрос задал Юлия Ш. (Екатеринбург, Свердловская область)

Ответственный за ответ: Медянкина Галина (★9.88/10)

Добрый день!
1С:Предприятие 8.3 (8.3.21.1624) Конфигурация Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.126.18)
Обнаружили, что поступление материалов в прошлом квартале завели дважды.
В книгу покупок не попадала еще, т.е. к вычету НДС не принимали.
Как сейчас правильно сторнировать документ «Поступление»?
При данной ошибке, как должно в книге покупок отражаться? Как я понимаю «сторно», либо совсем не попадать, но пробовала делать корректировку поступления (- в книге покупок без изменений (попадает), сделала через «Операции введены вручную» — сторнировала поступление, и тоже никаких изменений в книгу покупок попадает.
Что не так делаю, помогите разобраться!
Спасибо

Обсуждение (21)

  1. Здравствуйте!

    Вы сторнируете только поступление, а у вас сформирована ещё сч/фактура. Сторнируйте её тоже отдельной операцией.
    Посмотрите материалы:
    Сторно документа прошлого квартала
    Как убрать лишнее Поступление с НДС за прошлый год
    Останутся вопросы, пишите.

    1. Дело в том, что данный НДС в книгу покупок в прошлом квартале не попадал, так как правом на вычет еще не воспользовались. КАк в этом случае? Те варианты, которые вы предложили посмотреть, правят ситуацию, когда уже счет-фактура взят к вычету.

  2. Здравствуйте!
    Провела моделирование вашей ситуации у себя в базе. Сделала Документ Корректировка поступления вид операции Исправление в первичных документах
    Выбрала ошибочно занесённый документ, во вкладке товары и услуги убрала значения «после».
    Далее провела операцию «закрытие месяца» и сформировала Документ Формирование записей книги покупок по кнопке Дт/Кт проверила движение документа. В книгу покупок попадает первая сч/фактура (верная). Если в IV кв вы не планируете принимать этот НДС к вычету, удалите её из книги покупок и проведите без неё формирование. В этом случае, она у вас не пойдёт на вычет.

  3. «Если в IV кв вы не планируете принимать этот НДС к вычету, удалите её из книги покупок и проведите без неё формирование. В этом случае, она у вас не пойдёт на вычет.» — что значит удалите, так она будет каждый раз подбираться в книгу покупок и что я должна ее держать в голове и удалять каждый квартал?
    Я попробовала через Формирование записей книги покупок и с минусом отразила, из КН. покупок 4 квартала она исчезла. Во вложении скрин.

  4. У вас изначально было два сч/фактуры, один верный (который не принят к вычету), другой сформировавшийся в результате ошибочно введённого документа (с признаком тоже не принимается к вычету). В результате корректировки тот, что был ошибочный удалился. Тот, что верный попадает в книгу покупок при формировании. Т.к. принимать к вычету вы его не планируете, то просто удаляете из книги покупок при формировании. Держать в голове ничего не нужно, этот сч/фактура будет попадать в книгу покупок при её формировании до тех пор пока вы не решите его принять к вычету. Принять входной НДС к вычету можно в течении трёх лет. С минусом ставить некорректно.

    1. Не так поняли ситуацию.
      Имеется СФ (поступление + СФ, если смотреть в части по документам в 1С), который не должен был быть совсем. Тот, что верный взят к вычету и про него можете забыть, чтобы Вас это не путало, потому что мне кажется либо я Вас запутала, либо Вы не просто не так поняли.
      И так, есть СФ+поступление, которое заведено в 3 квартале и к вычету НЛС по СФ не брался.
      Теперь необходимо, в четвертом квартале исправить данную ситуацию, а то есть сторнировать проводки по операции, это я сделала все же через документ «Операции введенные вручную», так как это был второй вариант после «Корректировки поступления» и раз с помощью документа корректировка не получен был ожидаемый результат и СФ попадал в книгу покупок.
      Затем через «Формирование записи книги покупок», как уже ранее писала, занесла данный СФ с минусом и только тогда СФ исчез из КН покупок, когда формируешь ее с помощью помощника НДС — «Отчетность НДС».
      Только вот понимать бы, верны ли мои действия?

  5. «В результате корректировки тот, что был ошибочный удалился. «- нет, не удалился. И Вы писали: «Вы сторнируете только поступление, а у вас сформирована ещё сч/фактура. Сторнируйте её тоже отдельной операцией.» и насколько я помню, что регистры записи книг через сторно не удаляются.

  6. Здравствуйте!
    Вы правильно помните, регистры записи книг через сторно не удаляются.
    Так же не делаются вручную записи с минусом при формировании книги покупок.
    Проверьте регистры, НДС у вас там наверняка «завис». Как это сделать, посмотрите материал
    Ошибка: входящий НДС неправильно попадает в документ Формирование книги покупок
    Во вложении результат моделирования ситуации с учётом документа корректировки поступления.
    Всё ложится красиво, ничего вручную править не нужно. Предлагаю выбрать этот вариант.

    1. Благодарю, посмотрю, о результате дам ответ

  7. Обратила внимание, что при проведении первичного поступления во вкладке «НДС предъявленный» — УСЛУГИ, почему то встали снало с +, а потом -.
    Не подскажите, причина такого в чем может быть?

  8. В итоге в книгу покупок попадает только часть документа.

  9. Возможно в этом причина была, что при корректировке поступления, она все равно попадает в книгу покупок.

  10. Поясню еще, у нас раздельный учет НДС и у УСЛУГИ стоит «Распределяется»

  11. При корректировке поступления в нашем случае надо регистрировать СФ?

  12. Сч/фактуру при корректировке регистрировать надо и после этого, приложите пожалуйста, скрин корректировки поступления, движение документа в БУ/НУ.

  13. Вроде все получилось. СФ ушел из книга покупок.

  14. Отлично, что всё получилось! И спасибо, что написали.

Комментарии закрыты