Добрый день!
1С:Предприятие 8.3 (8.3.21.1624) Конфигурация Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.126.18)
Обнаружили, что поступление материалов в прошлом квартале завели дважды.
В книгу покупок не попадала еще, т.е. к вычету НДС не принимали.
Как сейчас правильно сторнировать документ «Поступление»?
При данной ошибке, как должно в книге покупок отражаться? Как я понимаю «сторно», либо совсем не попадать, но пробовала делать корректировку поступления (- в книге покупок без изменений (попадает), сделала через «Операции введены вручную» — сторнировала поступление, и тоже никаких изменений в книгу покупок попадает.
Дело в том, что данный НДС в книгу покупок в прошлом квартале не попадал, так как правом на вычет еще не воспользовались. КАк в этом случае? Те варианты, которые вы предложили посмотреть, правят ситуацию, когда уже счет-фактура взят к вычету.
Что не так делаю, помогите разобраться!
Спасибо
Дело в том, что данный НДС в книгу покупок в прошлом квартале не попадал, так как правом на вычет еще не воспользовались. КАк в этом случае? Те варианты, которые вы предложили посмотреть, правят ситуацию, когда уже счет-фактура взят к вычету.
Здравствуйте!
Проверила в тестовой базе, сделала Документ Корректировка поступления вид операции Исправление в первичных документах
Выбрала ошибочно занесённый документ, во вкладке товары и услуги убрала значения «после».
Далее провела операцию «закрытие месяца» и сформировала Документ Формирование записей книги покупок по кнопке Дт/Кт проверила движение документа. В книгу покупок попадает первая сч/фактура (верная). Если в IV кв вы не планируете принимать этот НДС к вычету, удалите её из книги покупок и проведите без неё формирование. В этом случае, она у вас не пойдёт на вычет.
«Если в IV кв вы не планируете принимать этот НДС к вычету, удалите её из книги покупок и проведите без неё формирование. В этом случае, она у вас не пойдёт на вычет.» — что значит удалите, так она будет каждый раз подбираться в книгу покупок и что я должна ее держать в голове и удалять каждый квартал?
Я попробовала через Формирование записей книги покупок и с минусом отразила, из КН. покупок 4 квартала она исчезла. Во вложении скрин.
У вас изначально было два сч/фактуры, один верный (который не принят к вычету), другой сформировавшийся в результате ошибочно введённого документа (с признаком тоже не принимается к вычету). В результате корректировки тот, что был ошибочный удалился. Тот, что верный попадает в книгу покупок при формировании. Т.к. принимать к вычету вы его не планируете, то просто удаляете из книги покупок при формировании. Держать в голове ничего не нужно, этот сч/фактура будет попадать в книгу покупок при её формировании до тех пор пока вы не решите его принять к вычету. Принять входной НДС к вычету можно в течении трёх лет. С минусом ставить некорректно.
«В результате корректировки тот, что был ошибочный удалился. «- нет, не удалился. И Вы писали: «Вы сторнируете только поступление, а у вас сформирована ещё сч/фактура. Сторнируйте её тоже отдельной операцией.» и насколько я помню, что регистры записи книг через сторно не удаляются.
Поясню еще, у нас раздельный учет НДС и у УСЛУГИ стоит «Распределяется»
Вы правильно помните, регистры записи книг через сторно не удаляются.
Так же не делаются вручную записи с минусом при формировании книги покупок.
Проверьте регистры, НДС у вас там наверняка «завис». Как это сделать, посмотрите материал
Ошибка: входящий НДС неправильно попадает в документ Формирование книги покупок
Во вложении результат моделирования ситуации с учётом документа корректировки поступления.
Всё ложится красиво, ничего вручную править не нужно. Предлагаю выбрать этот вариант.
При корректировке поступления в нашем случае надо регистрировать СФ?
Сч/фактуру при корректировке регистрировать надо и после этого, приложите пожалуйста, скрин корректировки поступления, движение документа в БУ/НУ.
Вроде все получилось. СФ ушел из книга покупок.
книга покупок
Отлично, что всё получилось! И спасибо, что написали.