Здравствуйте. В организации заработная плата за ноябрь 2022 года выплачена 12 января 2013 года и начисление дохода попадается в раздел 2 расчета 6НДФЛ за 2022 год, а удержанный налог с него — в 6НДФЛ за 2023 г. Помогите правильно заполнить расчет 6НДФЛ, инспекция бьется в истерике
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » 6НДФЛ
Макс
RuTube
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Отзыв из отпуска Здравствуйте! 30 декабря 2021 года были выплачены отпускные за период с 04.01.2022. Сумма отпускных вошла в 6НДФЛ за 2021 год.…
- Отражение подарков в 6НДФЛ за 2022 год Добрый день! Подарки сотрудникам выдали 30.12.2022 года, ндфл 30.12.2022 не оплатили. В 6НДФЛ за 2022 год начисление подарков попадает в…
- Зарплата декабря, выплаченная в январе. НДФЛ Аванс за декабрь выплатили 27.12.22 и не удерживали НДФЛ. Зарплату за декабрь выплатили 13.01.23 и удержали весь НДФЛ декабря. Вопрос1:…
- 6 НДФЛ 2022 год У организации было обособленное подразделение,сформировали 6НДФЛ за 2022 год,но отчет не принят ,потому,что был отправлен 27.02.2023 Код: 0100200000 Описание:Неправильное указание…
Статьи по этой теме
- Как платить НДФЛ и сдавать отчетность в 2023 году: разъяснения и примеры от ФНС Источник: Письмо ФНС от 09.11.2022 N БС-4-11/15099@ Информация для: работодателей С 01.01.2023 изменится порядок уплаты НДФЛ с зарплаты сотрудников, а…
- Порядок заполнения 6-НДФЛ по операциям с ценными бумагами Источник: Письмо ФНС от 03.02.2023 N БС-4-11/1239@ Информация для: агентов по НДФЛ ФНС рассказала, как в 6-НДФЛ показать доходы по…
- Зарплата за декабрь выплачена в январе 2023 года: как быть с НДФЛ? Источник: Письмо Минфина от 14.09.2022 N 03-04-06/88989 Информация для: работодателей С 2023 года все мы будем платить НДФЛ по новым…
- Как показать зарплату за декабрь 2022 в 6-НДФЛ Источник: Письмо ФНС от 11.01.2023 N ЗГ-3-11/125@ Информация для: агентов по НДФЛ ФНС разъяснила, как заполнить расчет 6-НДФЛ в двух…
Здравствуйте.
Так как зарплата за ноябрь выплачена в январе 2023, доход и налог с него должны быть отражены в 2023 году.
Можно попробовать использовать документ Операция учета НДФЛ. На вкладке Доход внести две строки: одну с минусом на сумму дохода с ноябрьской датой получения дохода и такую же строку, но с плюсом с январской датой выплаты в поле дата получения дохода. Тоже самое на вкладке Исчислено по всем ставкам указать с минусом исчисленный налог с датой ноября и с плюсом на дату выплаты в январе.
Обратите внимание, что если по сотрудникам есть вычеты, то Операция учета НДФЛ может не сработать, как нужно. Тогда лучше воспользоваться документом Перенос данных, как рекомендовано в ответе на вопрос.
Зарплата за ноябрь 2022 года выплачена в январе 2023. 6-НДФЛ .