Добрый день. Образовалось две проблемы, помогите разобраться, пожалуйста.
1) При выплате ЗП 12.05.2023 за Апрель (через кассу) не был удержан НДФЛ (286р), вернее он будто удержан, потому как к выплате стоит сумма, за вычетом НДФЛ 286р, но она не стоит в графе НДФЛ к перечислению. Как с этим сейчас быть? Ведь все выплаты уже произведены и уведомление подано.
2) При начислении аванса за Май, неверно посчитан НДФЛ у двух сотрудников (начислено 4000р, но удержано только 224, вместо 520р, при этом, вычетов не было). Сейчас, когда я пробую начислить ЗП за Май, в НДФЛ я вижу, что написано, что удержано в авансе 520р, хотя удержано 224р
Подскажите пожалуйста, как работает документ «Перерасчёт НДФЛ»? Я могу его создать перед начислением ЗП за Май, чтобы доудержать НДФЛ 296р? Месяц перерасчёта должен быть Май, верно? Или нужно распровести аванс и все ведомости к нему, поставить нужную сумму НДФЛ 520р и провести всё снова?
Все комментарии (10)
Комментарии закрыты.
Во всех отчётах пишет, что осталось удержать у Хворостянова 286р.
Начисленная сумма в аванс была 4000р
Добрый день!
По 1 вопросу- обновить НДФЛ в ведомости, и подать корректировку по уведомлению.
Уточните у вас дата получение дохода в Начисление зарплаты 30.04 указана 12.05?
По 2 вопросу.
Верно понимаю, если вы сейчас перерассчитываете Начисление за первую половину НДФЛ меняется?
Я бы рекомендовала пересчитать внимательно, проверить ведомости, чтобы сумма к выплате не изменилась, обновился НДФЛ.
У нас на сайте есть публикации по проверке НДФЛ перед выплатами аванса и зарплаты.
Проверки учета НДФЛ перед выплатой аванса в 2023 году
Проверка учета НДФЛ при расчете зарплаты в 2023 году
Шаги с созданием Перерасчета мы рекомендуем создавать после расчетов аванса и зарплаты, чтобы быть уверенными, что по всем посчитано верно.
По 1 вопросу: Дата получения дохода 12.05.2023, это ЗП за апрель, начисляю ЗП всегда последним днём месяца.
По 2 вопросу: Нет, сейчас попробовала пересчитать сотрудников (2 человека), НДФЛ не меняется, так и остаётся 224, вместо 520
По всем остальным ЗП и НДФЛ посчитаны верно.
Не даёт изменить/обновить налог. Вот что пишет. По суммам всё верно, перепроверила несколько раз
С первым вопросом разобралась, добавила в ведомость НДФЛ 286р, сумма к выплате осталась неизменной. Создала «Отражение удержанного НДФЛ» (на недостающую сумму), синхронизировла с БуХ, там появился ещё один документ с 286р «Сведения об удержанном НДФЛ». Создала новое уведомление, через задачи организации автоматически заполнил верно (прибавилось 286р). Подала новое уведомление. Через операции сторнировала старое уведомление, по отчёту проверила, всё верно. Выражаю ОГРОМНУЮ благодарность за помощь! Какой раз Ваша команда меня просто спасает! Всё вышеперечисленное делала в первый раз, пользуясь ответами на вопросы на Вашем ресурсе! Низкий Вам поклон за титанический труд и помощь всем нам!!!
Спасибо большое за добрые слова)
Передала всей команде)
Давайте разбираться со вторым вопросом.
Видимо в настройках у Вас установлен флажок «Проверять соответствие начислений и выплат»: Проверка соответствия начислений и выплат (ЗУП 3.1.4)
Если попробовать его убрать, и еще раз ведомость заполнить.
И уточните пожалуйста, что там за март? Если зайти в расшифровку суммы?
Есть ошибка по авансу, когда есть задолженность за сотрудником Проблемы заполнения ведомости на аванс по сотрудникам с долгами
Не наш случай?
У нас, видимо, давно что-то идёт не так. С отпуска по двум сотрудникамв Марте, который посчитан вроде бы правильно, но… Пользовалась лайфхаком БухЭкспертов) Начисляла ЗП, потом отпуск, потом распроводила начисление ЗП. Оттуда хвосты и потянулись. Но при каждом начислении и выплате я проверяла НДФЛ, делала технический «Перерасчёт НДФЛ», всё было чисто, а «вылезло» только в авансе за Апрель. Но сейчас, сделала начисление ЗП за Май и НДФЛ увеличился на эти самые злосчастные 296 рублей. А вот с другими товарищами в начислении мне ситуация не совсем понятна. У одного сотрудника был только аванс за апрель, ЗП не было и теперь он мне показывает пустую строчку по дате дохода ЗП за Май и вычет применённый, хотя он применился корректно в авансе за апрель. С ужасом боюсь распроведения ВСЕХ начислений, выплат и отражений ЗП, начиная с марта. Боюсь у других поплывут начисления.
Думаю, выражу мнение многих подписчиков… Мне очень жаль, что у Вас не предусмотрено, за отдельную плату, подключение к клиенту и решения, вернее помощи, в решении наших многочисленных проблем с НДФЛ. Вы такие крутые специалисты, Ваша знания и опыт просто неоценимы! Я очень неопытный бухгалтер самоучка, для меня некоторые моменты просто КОСМОС и изобретение ракеты!) Только Ваша команда меня и спасает!) А сейчас, как мне кажется, какая-то глобальная проблема «вылезла»! С 4 квартала 2022 года этим занимаюсь и всё было хорошо, а тут…
Так)
С отпуском, такого быть не должно, если после ничего не пересчитывали и не меняли в ведомостях. Тут как вы верно пишите поможет только восстановление последовательности по сотруднику. Отменить начисления и выплаты, и внимательно последовательно начисление, выплата.
«У одного сотрудника был только аванс за апрель, ЗП не было и теперь он мне показывает пустую строчку по дате дохода ЗП за Май и вычет применённый, хотя он применился корректно в авансе за апрель»— вы включали его в ведомость? Пусть пустого? Попробуйте отменить последующие документы, вернуться в ведомость по зарплате и добавить его, а потом уже Май пересчитать.
«Мне очень жаль, что у Вас не предусмотрено, за отдельную плату, подключение к клиенту и решения, вернее помощи, в решении наших многочисленных проблем с НДФЛ»— мы записали такое пожелание на дальнейшее развитие. Пока можем порекомендовать обращаться в фирмы- франчайзи, они работают удаленно и помогут. Можно попробовать выбирать по рейтингу от фирмы 1с, не обязательно в своем городе.
В порядке исключения, когда уже совсем заходим в тупик мы можем запросить у подписчика ( с его согласия) копию базы (обязательно запороленную) и разобрать в ней какой то расчет по сотруднику, и прислать последовательность действий.
Если не получится решить с вашими сотрудниками, можем попробовать так.
Юлия, то есть, при возникновении таких ситуаций, как отсутствие у сотрудника дохода, всё равно включать его ведомость, с пустыми строками дохода и НДФЛ? Иногда бывает такое, что есть аванс и потом нет ЗП (б/с, отпуск, больничный и прочее)
Я обращалась сегодня в техподдержку фирмы, у которой мы приобрели 1С. Что я хочу сказать… Нууу, так себе оказалась поддержка)
Да, мы рекомендуем включать, потом корректнее программа отрабатывает.
«Я обращалась сегодня в техподдержку фирмы, у которой мы приобрели 1С. Что я хочу сказать… Нууу, так себе оказалась поддержка)» — попробуйте например вбить рейтинг партнеров
https://1c.ru/rus/partners/onecrep.jsp?partbPnCWprTpuEprEpUbO9001bCpccwc0vtt1TCL1GCAPpppppec0vepPO9001O9001cCpPopO9001rCcPpNPppPpPCrrpppddPbnbp1bprpddPpppbiddSssipssi8990PpppppPppPpPU9001oopppPppppprCaPbPpppbPPpppbPddPbnbp1bpppddPpppbiddSssipssi8990ddCPc0c0ibic0k9uaC=2
Исключить Москву, Питер) взять 2 или 3 страничку рейтинга- и прямо по сайтам компаний почитать отзывы, может таким образом найти оптимальную компанию.
Но честно говоря согласна с вами, что найти сложно))